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关于筹建xxGAP基地 可行性研究报告 海南省xx药学会 二00九年四月十七日 目 录 一、项目概况 1.1、项目名称 1.2、项目承担单位 1.3、项目地理位置 1.4、项目建设内容 1.5、项目经济指标 1.6、项目编制依据 二、项目承办单位概况 三、市场分析与预测 3.1、海南医药产业发展情况 3.2、项目市场环境分析 3.3、项目的必要性和可行性 四、项目的组织管理与生产模式 五、项目的经营策略 5.1、经营模式及经营方式 5.2、经营准入与营销体系的建立 5.3、品牌建设 5.4、人才发展战略 5.5、经营策略中的物流体系配套 六、财务分析 6.1编制依据 6.2、投资概算 6.3、资金来源 6.4、财务经济效益分析 七、项目实施步骤 7.1项目建设工期 7.2、项目实施进度计划 八、风险分析与风险控制 8.1、政策风险控制 8.2、投资风险控制 8.3、经营风险控制 8.4、管理风险控制 8.5、其它风险控制 九、社会效益分析 9.1、民族医药产业的市场经济体系建设示范作用 9.2、推动民族医药安全健康发展、造福社会 9.3、引导和规范民族药材的规范种植与发展 9.4、推动农业资源的改革及海南热带农业的发展 9.5、带动本地就业 十、生态环境分析 十一、项目可持续发展 十二、项目结论 一、项目概述 1.1、项目名称 xxGAP种植基地项目 1.2、项目承担单位 海南省xx药学会、海南xx制药有限公司 1.3、项目地理位置 海南省保亭xx苗族自治县毛岸镇；该地比邻海南高速中线及即将投入运营的海南铁路，具有交通便利，地势相对平坦，地质优良，有利于药材的种植和运输。 1.4、项目建设内容 项目一期将首先进行基础建设，同时选择种植驯化相对成熟的、市场需求大风险较小的药材进行前期运营，构建科学、严谨、高效的种植、采收、销售的运营体系；在此基础上，根据项目建设状况和市场状况，项目二期将向新药材及特需药材方向拓展；项目三期一方面将致力于搭建完整的种植、采收、中药饮片加工及物流配送体系，为社会提供安全、可靠、优质、价廉的药材供应。本项目报告书内容以一期建设核算为主。 本项目总投资8000万元，项目建设主要内容由仓储加工物流区基础设施建设、标准种苗繁育室、药材种植基地、质量安全控制体系建设四部分组成。 根据市场需求和项目一期建设规模，项目用地总占地面积为3000亩。拟新建仓储设施1000m2、药材清洗、烘干加工设施1,200m2、配送设施200m2、综合办公服务设施400m2、质控中心设施800 m2、消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积200m2。总建筑面积合计3,800m2，另道路及停车场占地面积40,000 m2。本项目新增药材清洗烘干设备4台（套），估价800万元；新增检测系统设备200万元。 1.5、项目经济指标 本项目总建筑面积3,800平方米 占地面积10公顷。 本项目总投资8000万元， 其中仓储、加工等基础设施工程建设费用1675万元，用于购买相关设备仪器及车辆费用1875万元，基本预备费250万元。 种苗繁育室200万元，种植基地建设1000万元 静态投资合计5000万元，另需流动资金1000万元，动态投资总额为6000万元。 本项目正常年营业收入3000万元， 利润总额1880万元， 税后利润1370万元， 投资利润率22.8%，投资利税率31.3%， 税后财务内部收益率10.1%， 税后财务净现值791.12万元，静态投资回收期 6.57 年，动态投资回收期7.46年（均含建设期1年）。 详见第六章财务分析 1.6、项目编制依据 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》国发〔2005〕44号发规纲要2009年及2010年海南省重点技项目计报药现术药业1994年7月。公司由两个组剂产基813亩药工业园产为：剂4亿颗剂2亿胶2亿剂、药产基保税区200亩 2006年11月通过国GMP认证产为：头类头类无针2亿冻针1亿剂5000药20两个产基产76个剂品规产、剂规现药业250多个中成药批准文号，真正利用海南地产中药材的品种不超过10个，而且生产规模都不大，没有对海南地产中药材的产业化发展起到带动作用，仅槟榔、益智、广藿香等9种南药已在省内进行规范化种植研究，全省的南药大面积栽培达5000公顷左右。相关的一批南药科研成果正在转化为南药产业化生产。随着众多岛内外医疗企业纷纷落户海南，海南南药种植、加工、研发、销售的一体化产业模式雏形初现。其中枫蓼肠胃康片、贯黄感冒颗粒、胆木浸膏及注射液等为代表的海南知名中药产品蜚声海内外。 3.2、项目市场环境分析 上图为2003年以来国内医药产业的利润比重，显示：最近5年来中成药及饮片的比重非常低，但在2008年同