特色生态农家乐项目可行性研究报告.doc

关于兴办百里杜鹃“农家乐”项目建设指标 百里杜鹃管理区的成立，给这片沉睡千年的大地带来了蓬勃生机，这对百里杜鹃风景名胜区的下一步的保护、开放和发展必将起到一个快速起飞的推动作用，经过几年的基础建设，景区面貌发生了翻天覆地的变化。 为更好地响应管委会关于在环境建设年中谏言献策的文件精神，全民参与推动百里杜鹃大力打造旅游兴区的发展战略，通过科技的。 项目名称：百里杜鹃“农家乐”项目： 项目建设：项目地址：百里杜鹃项目投资：万元预计投资回收期：2年二、项目简介：百里杜鹃“农家乐”项目以在开展特色餐饮服务为主要手段，配套形成建立野兔、野鸡、箐鸡、野猪养殖繁育，动物标本、羽毛制品、花草园艺盆景制作销售为一体的综合性特色度假消遣基地。三、项目建设指标 特色餐饮服务为主要手段，配套形成建立野兔、野鸡、箐鸡、野猪养殖繁育，动物标本、羽毛制品、花草园艺盆景制作销售为一体的综合性特色度假消遣百里杜鹃“农家乐”百里杜鹃“农家乐”百里杜鹃“农家乐”二、游人规模测算 近年来，百里杜鹃旅游知名度极大地提高，且这几年兴起的生态旅游热、体验旅游热，和人们崇尚自然、回归大自然去避暑消遣，都给了百里杜鹃“农家乐”百里杜鹃“农家乐”百里杜鹃“农家乐” 一、第一期工程（2011年6月—2011年7月）（ 1）确定方案及建设规模，并报发改、环保、旅游等相关部门审批备案。（ 2）落实投资资金。（3）确定建设方案，并达成相关施工单位的组织工作。 (4)完成土地的租赁征定，设计施工方案的确定。 （5）各区域全面进场施工。完成中心养殖区场地平整（6）考察所需养殖品种的引种考察，论证，并进行小范围品种引种环境试验。 二、第二期工程（2011年8月—2011年12月） （ 1）完成养殖场的建设。 （ 2）完成园区果木种植。 三、第三期工程（2011年12月—2012年2月）（1）完成所以区域环境的消毒清理。（2）储备养殖物料。设备采购调试到位。（3）完善各区域技术规程及操作流程、管理制度建设。 （4）逐步分批引进养殖父母代，进行规模繁殖 四、第四期工程（2012年3月—2012年10月）（1）综合接待中心建设。（2）苗圃建设。 五、第五期工程（2013年3月— 完成所有规划建设 第六章?投资概算 表一：投资预算表 编号 投资项目 金额 备注 1 修建综合接待中心300平米 18万元 2 综合接待中心装修及餐具 3万元 配套设施 3 围建狩猎场 1万元 4 圈舍建设及场地平整 10万元 5 果木种植 1万元 6 苗圃建设 0.5万元 7 孵化设备 0.3万元 8 办公设备、用品 0.2万元 9 饲料费用 5万元 10 土地租赁费用 0.5万元 11 水电费 0.5万元 12 合计 40万元 总计投资额为??40万元 资金来源：自有资金15万元 不足部分银行贷款 第七章　　项目效益评估及分析 一、预测发展指标 根据《贵州省旅游业发展“十五”规划纲要》对全省“十五”期间和2006—2015年国内旅游人次增长率分别确定为15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增长率预测分别确定为12%—15%和6%—9%；根据百里杜鹃区域优势，将本项目规划期间（2011年—2020年）旅游总人次的增长率确定为20%。 百里杜鹃“花节”期间游客人均消费在200元左右，人均消费年增长率为4.7%，鉴于国内游客收入正在不断增长和百里杜鹃旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间（2011年—2020年）旅游人均消费的增长率确定为15%。二、经济效益分析 1、???????????? 收入预测1、养殖畜禽收入 项目2012年3月建成投入养殖畜禽，按一年出栏1万羽计算（年养殖4批，每批2500——3000羽）按照目前的养殖土鸡料肉比5:1计算，养殖一只土鸡4斤计算，约需要饲料成本收入24元，按每斤活土鸡15元计算，每只毛利润有36元，扣除其他费用算每只鸡利润20元计算，年可产生纯利润20万元。 （2）旅游餐饮收入 2013年餐饮接待中心建成后，按平均旺季（3—5月）每天接待30人，淡季（5月—10月）每天接待10人淡季（11月—3月）每天接待15人来综合平均计算，年接待5000人每个旅游者按照100元消费计算，预计年收入可达50万元。按照餐饮行业45%的利润率来计算，可实现收入22.5万元。 （3）??2013年餐饮接待中心建成后，按年接待5000人/每人消费20元计算，相应的带动了旅游纪念品销售收入5万元以上（羽毛制品、标本、皮毛制品、花卉盆景等） 表二：销售收入预算表 编号 收入项目 金额 备注 1 餐饮收入 22.5万元 年接待0.