2016年风景区项目开发可行性研究报告.doc

藏山风景区项目开发可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目的提出 1 1.2项目概况 2 1.3研究范围 2 1.4编制依据 3 1.5项目建设内容及工期 3 1.6总投资概算 4 1.7主要经济效益 4 1.8研究结论 5 第二章 项目建设背景 6 2.1 旅游业发展总趋势 6 2.2盂县基本情况 7 2.3藏山旅游风景区基本情况 10 第三章 项目建设的意义及必要性 12 3.1建设意义 12 3.2项目建设的必要性 12 3.3项目建设的可行性 13 第四章 市场分析 14 4.1藏山客源市场分析 14 4.3目标市场选择 15 4.4 市场营销 16 第五章 项目建设的目标及主要内容 18 5.1项目建设的目标 18 5.2主要建设内容 18 第六章 建设场址及建设条件 21 6.1项目建设地理位置 21 6.2社会概况 21 6.3地质地貌 22 6.4基础设施条件 23 第七章 项目建设方案 24 7.1设计依据 24 7.2设计指导思想和原则 24 7.3各项目工程概况 25 7.4绿化景观设计 27 7.5排水工程 27 7.6雨水工程 27 第八章 环保节能 28 8.1环保 28 8.2节能 29 第九章 消 防 30 9.1编制依据 30 9.2消防系统 30 第十章 组织机构与人员编制 32 10.1组织机构 32 10.2人员编制 32 10.3职工培训 33 第十—章 项目实施进度计划 34 11.1项目实施各阶段进度计划 34 11.2项目实施进度 34 第十二章 投资估算及资金筹措 35 12.1 投资估算依据 35 12.2 固定资产投资估算 35 12.3 铺底流动资金估算 38 12.4 项目总投资 38 12.5项目融资 38 第十三章 财务评价 39 13.1评价依据 39 13.2 营业收入和营业税及附加估算 39 13.3成本费用估算 41 13.4 利润总额及分配 41 13.5 财务盈利能力分析 42 13.6 风险分析 42 第十四章 结论和建议 44 14.1评价结论 44 14.2建议 44  附表： 附表1 新增铺底流动资金估算表 附表2 投资使用计划与资金筹措表 附表3 固定资产折旧估算表 附表4 无形资产及递延资产摊销估算表 附表5 总成本费用估算表 附表6 营业税金及附加估算表 附表7 损益表 附表8 借款及还本付息估算表 附表9 财务现金流量表 附表10 资金来源与运用表 附表11 资产负债表 第一章 总 论 1.1项目的提出 藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国藏山”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为 “山西省旅游的东大门”。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。2011年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。 景区自2003年10月8日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发、为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的一日游变为现在的两