内政部施工查核小组99年度工程施工查核常见缺失扣点原因.docVIP

內政部工程施工查核小組99年度查核「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」補助計畫工程施工常見缺失一覽表 項次 缺失項目 一 主辦機關未成立督導小組與建立督導機制。 二 主辦單位品質督導紀錄未落實。 三 主辦機關督導頻率不足。 四 主辦單位發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善。 五 監造單未派駐現場人員，未落實執行監造計畫。 六 監造單位監造報表未落實記載。 七 發現缺失時，無即通知廠商限期改善，並由監造單位派駐現場人員未確實執行缺失改善。 八 品質計畫內未訂定內部品質稽核範圍或頻率。 九 承包商未訂定內部品質稽核計畫，品質計畫書未落實執行。 十 品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未定量化值(如鋼構橋之鋼筋保護層) 十一 品質文件、紀錄管理未妥適。 十二 承包商無材料、設備進料及送審管制總表。 十三 未執行品質稽核，如自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等(品管人員未執行品質稽核，無稽核書面紀錄)。 十四 承商品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化。 十五 承商品管人員未執行品質稽核或稽核次數過少及查核自主檢查表之檢查項目詳實記錄等。 十六 專任工程人員未落實記載(專任工程人員未填具督察紀錄表及督導頻率不足)。 十七 專任工程人員未查核施工、品質計畫書，並於認可後簽名或蓋章。 十八 廠商施工計畫、品質計畫無專任工程人員、品管人員簽名。 十九 施工計畫書未落實執行。 二十 未訂定各材料及施工之檢驗時機及檢驗頻率。 二十一 施工日誌未落實執行。 二十二 施工品質或材料不符規定未依約處置。 二十三 承商施工計畫未符合需求且未落實執行(無清圖)。 二十四 承商材料試驗報告未依規定判讀簽章。 二十五 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台橋樑墩柱及橋面板等)，未設置符合規定之護攔、護蓋、安全網或佩帶安全帶之防墬設施。 二十六 材料進料及檢(試)驗審查紀錄送審管制總表，未符合工程需求。 二十七 承商專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範。 二十八 鋼構焊接面有鬆屑、殘渣等情形。 二十九 工程決標開工後仍無法施作，監造單位未協調現場與設計圖之誤差與協調整合履約介面。 三十 廠商無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視；未按規定辦理勞安衛自主檢查表。