属地化绿地养护项目描述.doc

属地化绿地养护项目描述 项目概况 1、项目背景：属地化绿地养护2017年预96 元，2016年预算57 元，增长-2743139.61元，增长率为-8.16%。根据闵府办发【2016】30号闵行区人民政府办公室转发《闵行区关于绿地、行道树养护管理的实施意见》的通知，属地化绿地养护区财政补贴部分预留10%的考核费（3733360.16 元）。属地化绿地养护项目主要分布在本区十个镇（莘庄工业区）行政区域内实施。根据闵府办发[2016]30号《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公园、绿地养护管理实施意见的通知》，绿地分为一级绿地、二级绿地、三级绿地、林带。一级绿地3392344.00 平方米，二级绿地3353032平方米，三级绿地4457140.00 平方米，林带面积1632244.00 平方米，外环林带400米。属地化绿地养护项目养护经费标准:一级绿地为12.7元/平方米/年、二级绿地为7.87元/平方米/年、三级绿地为6.31元/平方米/年、林带为5.55元/平方米/年，资金来源区财政35%、镇财政65%。属地化绿地养护由各镇（莘庄工业区）负责落实队伍进行日常养护管理。闵行区绿化园林管理所负责提供行业指导并对绿地的养护质量进行考核。 2、依据充分性：根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《园林绿化养护技术等级标准》,闵府办发【2016】30号闵行区人民政府办公室转发关于《闵行区公园绿地、行道树养护管理的养护管理实施意见》的通知、闵府抄【2016】7号《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号)等相关文件。 3、项目必要性和重要性： 项目提供的公共产品和服务：确保公共绿地更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平、改善民生、提升人民生活质量起到重要作用。 制定《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》，通过日常养护巡查建立巡查记录，通过“月度自查”、“季度考核”和“年度考评”等方式加强管理、督促整改；注重收集服务对象和受益人的满意度，定期分析投诉资料，查找投诉突出的问题，及时掌握养护不到位的地方；对投诉地点较集中的区域加大巡查力度，减少投诉率。 本项目在制定计划及实施过程中，注重运用绩效信息的方法改进项目执行效果。 4、项目的可行性：闵行区属地养护由各镇、街道（莘庄工业区）负责落实队伍进行日常养护管理。闵行区绿化管理所负责提供行业指导并对的养护质量进行考核。闵行区绿化和市容管理局负责确定专项补贴资金项目实施情况、资金使用情况等闵行区财政局相关管理部门实施单位逐次拨付。 二、项目绩效目标设定情况 1、项目的总体目标: 根据政府有关文件精神，以及在延续历年项目预算标准的基础上继续加强公共绿地养护管理工作，确保公共绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区全国绿化模范城区创建成果，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 2、项目的具体目标：通过对属地化公共绿地养护管理，达到以下绩效目标：绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%、养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，管理方满意度达到80%以上，养护面积增长率达到1%，建立专业应急队伍达到1支/街镇。 3、阶段性工作目标： 序号 绩效目标 计划完成时间 备注 1 绿地养护完成率 2017.1.—12.31 按月完成 2 绿地养护面貌优良率 2017.1.—12.31 按月完成 3 养护管理优良率 2017.1.—12.31 根据实际考核 4 社会评价满意度 2017.10—12 年底做社会公众满意度测评 5 管理方满意度 2017.10—12 年底做管理方满意度测评 三、项目投入情况 1、项目总投入和构成情况：2017年属地化绿地养护项目预算96元，养护面积方米，区、镇两级财力按照经费35:65的比例承担，根据闵府办发【2016】30号闵行区人民政府办公室转发《闵行区关于绿地、行道树养护管理的实施意见》的通知，属地化绿地养护区财政补贴部分预留10%的考核费，预算依据和标准如下： 单位：元 项目 内容 项目明细 基价 数量 养护经费 镇级资金 65% 区级资金 35%（90%） 一级绿地 养护经费补贴 12.7 3392344813569376 二级绿地 养护经费补贴 7.87 33530328484 8315519.36 三级绿地 养护经费补贴 6.31 44571404 182742