007 产品退货标准操作规007 产品退货标准操作规程007 产品退货标准操作规程007 产品退货标准操作规程.doc

退回产品管理规程 1. 目的 建立退回产品管理规程，规范退回产品的处理，通过对退回产品的处理，掌握本公司产品质量情况和调节某些产品在某区域的滞销，减少不必要的损失，加速资金运转。 2. 范围 本程序适用于公司所有退回产品的管理。 3. 职责 3.1. 销售部负责本规程的制定。并负责退回产品的申请及有关操作。 3.2. 质量管理部负责对退回产品的检查、评估并提出处理意见。 3.3. 物料管理部负责退回产品的验收、保管、储藏。 3.4. 生产技术部负责退回产品按批准的意见进行处理。 4. 内容 4.1. 退回记录 4.1.1. 在销售经理或用户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可后，在规定的时间内自行退回公司，并填写《退货申请表》。 4.1.2. 退回产品接收 物料管理部接到退货及《退货申请表》（附后），检查《退货申请表》内容是否齐全，是否经上级领导批准同意。 4.1.3. 退回产品验收 物料管理部、销售部经办人员、QA监督人员共同对退回产品进行验收，物料管理部管理员并按规定的要求，及时登记《收货记录检查单》物料入库出库台帐，并按照退申请表上的内容填写《退货产品处理表》（附后），物料管理部管理员、QA人员分别签名及日期。 4.1.4. 按退回产品储存要求，物料管理部管理员将退回产品放于相应库区的待验区，并用围栏围 上或网罩将该批待验产品罩上，并贴上《待验状态》标签，物料管理部管理员填写《库存货位卡》，如需检验物料管理部应及时填写《请验单》，请验单交QC人员，并及时填写《已请验》橙色标签，将《已请验》标签贴于库存货位卡上贴标签处，QC员取样后填写《已取样》黄色标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签的下方， 4.1.5. 检验项目，请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据产品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对产品进行检验。 4.1.6. QC人员接到物料管理部请验单后对退回产品进行取样检验，出具检验报告书交至QA。 4.2. 退货处理 4.2.1. 质量管理部收到《退货产品处理表》后，根据检验情况、产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及其他情况等因素进行评估，根据评估结果进行处理，做出处理意见，如可重新销售，更换包装后可重新销售、不准销售及销毁等处理意见，并将意见填写到“退货产品处理表”中，交领导批准。 4.2.2. 经批准可以直接销售的产品，物料管理部管理员将退回产品移入相应的合格品库，QA将“退货产品处理表”复印二份分别交销售部、物料管理部，销售部协调将退回产品尽快发出。 4.2.3. 经批准更换包装后可以重新销售的产品，QA将退货产品处理表交生产技术部，生产技术部接到“退货产品处理表”，按照批准意见进行处理。完成处理后，在退货产品处理表上签字确认后，将表移交至物料管理部，并将处理好的产品进行入库待售。 4.2.4. 经批准不准销售的退货产品，QA将《退货产品处理表》复印三份分别交生产技术部、销售部、物料管理部，按照《不合格成品处理标准操作程序》的要求处理。 5. 附录 附录1：退货申请表 编号：10 / 01 / 01 / C - 007 - R1 附录2：退货产品处理表 编号：10 / 01/ 01 / C - 007 - R2 附录3：退货产品处理台帐 编码：10 / 01 / 01 /C -007 – R3 产品退货申请表 制表日期： 年 月 日 申请退货单位 联 系 人 联系电话 退货单位地址 退货产品名称 批 号 退货产品数量 包装规格 该批产品发货 日期 退货产 品单价 退货产品金额 退货原因： 处理方式： □ 退货 □ 换货 □ 其他 其他需要说明的事项： 收货部门 收货经办人： 销售部门负责人 同意退货 不同意退货 签字： 退货产品处理表 品 名 批 号 规 格 退货数量 退货单位 退货方式 退货办理人 办理时间 退货原因： 申请人签名/签日期： 验收结果： 物料管理部验收人签名/日期： QA验收人签名