预拌砂浆生产项目商业谋划报告书.docVIP

商业计划书 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于预拌砂浆项目组。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得预拌砂浆项目合作的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 日期： 概括说明 公司 预拌砂浆生产公司是一个提议中的公司，它拥有生产研发技术和销售能力，提倡以科技为本，清洁生产方式为市场提供高效经济、节能环保的基础砂浆产品，为建筑工业化提供一条新的途径。 合肥市场2009年全年房屋建筑施工面积7320.31万平方米，其中新开工面积3758.91万平方米， 合肥市2010年国民经济和社会发展统计公报全年房屋建筑施工面积9160.70万平方米，其中新开工面积5102.73万平方米，2012年合肥将拟建各类保障性住房59879套，其中公共租赁房不少于30000套。截至3月末，据合肥市房产部门统计，合肥市开工各类保障性住房22180套，占省政府下达目标任务的40.7%，占合肥市年度目标任务的31.9%，当年完成投资7.583亿元。基本建成19070套，完成率59%；竣工2181套，竣工率11.3%。业内人士分析，“十二五”期间，保障性住房覆盖率将达到20%，未来会出现建设新高潮。以合肥为例，按照目标，到2015年底将需要50万套保障房，因此在剩余的两年里，会有接近30万套的保障房需要动工） 公司根据合肥市场目前只有零星使用和零星供应预拌砂浆的状况，建议投资建厂年产20万吨的基础砂浆生产线的解决方案，以满足迅速发展的预拌砂浆市场需求， 公司需要注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足基础砂浆、特种功能砂浆生产，砂浆添加剂贸易等，期初以商养工，工贸结合逐步形成以基础预拌砂浆生产为核心的多元化经营公司。 市场 预拌砂浆主要市场是房产建筑市场，购买过程为大宗购买或集团购买。 家装市场也是比较大的市场。家装市场中的防水砂浆、瓷砖胶粘剂和自流平砂浆，根据2010的不完全统计数据，合肥市场在约10万吨用量。 目前，合肥市场几乎全部还是现场搅拌砂浆，大量袋装水泥和黄沙使用，导致市区空气粉尘超标，环境噪声超标；建筑中的砂浆质量不稳定：开裂、空鼓、脱落、起砂、渗漏等；随着人工成本的快速上涨，大量人工成本将成为主要成本。预拌砂浆的应用，能够很好的解决上述问题，预拌砂浆系统的解决了质量问题，环保问题和效率问题，配套的物流设备、施工机械应用将大大地提高效率和施工质量，降低施工过程中的人为影响质量因素，降低粉尘排放和噪声排放。针对目前合肥市场和结合国家十二五规划中节能降耗宏观政策，以及合肥市自2012年3月开始城建地区和是重点工程必须使用预拌砂浆等相关的政策规定，拟开始合肥市场预拌砂浆的运作。 预拌砂浆采用竞争成本定价策略进入市场。产品生产材料成本约140-170元/吨，能耗费用及低耗品约20元/吨，人工费用约7元/吨，折旧按照100万吨来计算 8元/吨，销售费用约10元/吨，物流成本10元/吨，合计195-225元、吨，目前合肥市场初步均价定为255.21元，利润60元左右。这些成本是否可以适当降底到具有相对竞争力的，具体后面另行分析。水泥基本上合肥市场都是一样的价格，不管渠道如何都应该一样价格，只是在不同品牌之间选择 公司将设立工程销售团队和经销产品销售团队。 工程销售团队主要销售基础砂浆： 砌筑砂浆、抹面砂浆和地坪砂浆。这里面也将会根据市场拓展情况，销售外墙保温系统、装饰砂浆、防水砂浆等工程项目。 经销产品销售团队主要分为家装市场产品销售： 如瓷砖胶、防水材料、自流平、装饰砂浆等；工业添加剂代理销售，如基础砂浆用的稠化粉；以及喷浆机等施工设备经销。 产品进入市场的过程中将每月定期举办和建委、散办、施工单位、建设单位一起召开预拌砂浆研讨会为促销手段和提高市场知名度等手段，在建设及投产期初销售1万吨，在第二年5-10万吨，第3年10-15万吨，第4年15-20万吨。 具备先进的制造技术和先进的管理是预拌砂浆项目成功的关键。公司将建立ISO9000质量管理体系，用制度化管理、流程化管理和信息化管理来保证公司最终的利润目标。 投资与财务 公司选址初步设在靠近砂子的集散地-肥西小庙附近或长丰双墩。 公司成立初期共需资金1600万。其中设备投资600万（可以按