环境内审记录.doc

重庆xxx家具有限公司 环境审核文件 环境内部审核报告 2010年5月 重庆xxx家具有限公司整理 年 度 内 审 计 划 编号:ER-4.5.5-01 NO. 审核目的： 对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请 GB/T24001-2004 idt ISO 14001《环境管理体系》验证的条件； 被审核部门：公司所有部门 内审员： 审核依据： GB/T24001-2004 IDT ISO 14001《环境管理体系》环境手册、程序文件及质量环境管理体系其它文件及相关的法律法规。 审核方法：环境管理体系内部审核， 审核时间、持续时间：2010年5月20日 备注: 编制： 审核： 批准：2010年5月10日 内 审 实 施 计 划 编号: ER-4.5.5-01 1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请GB/T24001-2004 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司所有部门 4、依据： GB/T24001-2004 IDT ISO 14001标准、环境手册、程序文件及环境管理体系其它文件。 内审员： 审核计划 日期 时间 第一组 第二组 9月11日 8:00-8:30 首次会议 8:30-10:00 管理层 4.1；4.2；4.3.3；4.4.1； 4.4.3；4.5.5；4.6 上午 10:00-12:00 行政部 4.3.1;4.3.2;4.4.2;4.4.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4;4.5.5 10：00-12：00 采购部 4.3.1；4.3.2 ；4.3.3；4.4.3；4.4.6 中午 12:00-13:00 休 息 下午 13:00-15:00 技质部 4.3.1；4.3.2 ；4.3.3；4.4.3;4.4.6; 4.4.7；4.5.1 13：00-15：00 生产部 4.3.1；4.3.2 ；4.3.3；4.4.3;4.4.6; 4.4.7 销售部 4.3.1；4.3.2 ；4.3.3；4.4.3；4.4.6 内审员讨论 15:00-17:00 17:00-17：30 末次会议 编制： 审核： 批准： 2010年05月14日 内 审 检 查 表 受审部门 管理层 时间 5月 20日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.1 总要求 管理层是如何策划环境体系的？是否制定了形成文件的环境管理体系。 按照标准建立实施了环境管理体系，为体系的有效运行，提供了必要的人力和物力资源。保障了体系的实施和改进。 符合 4.2环境方针 1.是否建立了环境方针？请相关人员提供形成文件的环境方针 组织建立了形成文件的环境方针 符合 2.环境方针是否与组织的产品/活动和服务相适应。查看组织的生产产品，活动和服务要求是否与方针相适应 环境方针与组织的家具产品行业的活动和服务相适应。 符合 3.环境方针是否在组织内进行了传达和落实。进行面谈，了解他们对环境方针的认知度 抽问环境方针，回答正确 符合 4.是否将环境方针传达给了相关方。查看组织是否将环境方针传达了给了供方及其他相关方 将环境方针传达给了供方及其他相关方 符合 4.3.3目标和指标 1.是否建立目标指标和方案 已建立目标指标和方案 符合 2.进行会谈，看是否了解与他们工作有关的目标 清楚管理层的环境目标 符合 3.查阅是否制定了目标和指标的完成时间表 制定了目标和指标的完成时间表 符合 4.是否按期实现了目标和指标。 按期实现了目标和指标 符合 4.4.1 资源、作用，职责和权限 1.环境职责是否明确 职责分工明确，详见部门职责和岗位职责 符合 2.是否提供了环境管理体系有效运行的资源 详见企业的厂房，生产设备，环保设施。资