广乐县老年公寓建设项目可研报告2013.doc

第一章项目总投资及资金来源：项目总投资万元其资金项目建设期年。、、、、城控制性详细规划省建筑工程概预算指标及有关费用标准 3.2 投资收益率 ％ 40.21 3.6 盈亏平衡点 ％ 45.96 3.7 投资回收期 年 13 全部投资，含建设期 五、 项目建设期 24个月，建设年限：2012年10月——2014年9月 六、 研究范围 本项目可行性研究报告就项目建设的必要性、建设内容与规模、建设条件、环境保护、安全措施、建设工期、项目组织与实施、投资估算与资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合分析、汇编。 第六节 项目研究的范围 1．项目建设背景 2．项目建设地址的自然条件介绍3．项目建设条件分析 4．项目建设必要性 5．确定项目地址用地与总平面规划； 6．通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案； 7．项目建设规模、建设内容项目建设方案设计项目财务评价一、问题 项目建设中可能出现的问题：建设队伍及管理单位选择不好，影响工程质量 二、建议 1．为使项目能按期保质达预期的效果，建议广乐县政府、各职能部门积极支持项目建设，实施单位领导应亲自抓项目的实施，严格按招投标法选好施工单位及监理单位，力争把项目建成优质工程，为XX县的民政事业奠定坚实的基础。 2．应尽快对场地进行地质勘探，明确场址区的工程地质情况。 第八节 可行性研究报告的主要结论 1．该项目是XX重点项目之一，是县人民政府2011年拟办的“十件实事”之一，由于因高速路出口未定等种种原因，至今仍未启动。同时，该项目是解决民生问题的具体体现。项目建成后，不仅能促进县域经济的发展，而且能为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。为加快建设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老有所养，老有所乐；为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有明显效益。 2．该项目建成后，有明显的经济效益。年营业收入可达1044.63万元，年纯利可达420.15万元。而且在税收上可以享受国家的税收减免政策。建成营运后，经济效益十分明显。 3．该项目效益可观，13年左右时间即可收回全部成本，如考虑到税额的优惠政策， 还可缩短投资回收期，加上政策上的支持和主管部门的扶持，风险很低。同时项目建成后可带来很大的社会效益和生态效益。目前，广乐县修建老年公寓的时机和条件已经成熟。因此，本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和经济效益等微观方面都是可行的。 综上所述，建设XX老年公寓是必要的，项目是可行的。 第二章 老年服务机构的发展和现状 第一节 基本情况 1．农村敬老院建设情况。广乐县农村敬老院建设从1996年开始，经过10年努力，于2005年实现了每个乡镇都有敬老院的目标。同时,根据上级有关精神，将广乐县农村五保户危房改造纳入统一规划、统一实施、统一建设、统一供养的“四统一”范围。于2009年争取上级资金136万元，县民政筹资74.8万元，申请省级补助69万元（尚未到位），合计279.8万元，将新州、安场、和溪三个乡镇共95户五保户危房改造纳入统一建设，建筑面积均为623㎡，并将厨房、厕所、洗漱间、沼气池等全部进行配套建设，截止到2010年新吸纳农村分散五保户105人入住，集中供养率可提高到11.6%，增加3.12个百分点。 2．保障措施。一是落实供养资金。采取县级适当预算和城乡低保双线运行，把散居人员全部纳入农村低保范畴，集中供养人员全部纳入城镇低保范围，两类人员分别享受最高补助档次（一类一档）。从2010年第一季度起，农村散居五保户供养标准从每人每月20元提高到每人每月80元，年人均960元，集中供养人员供养标准从每人每月80元提高到每人每月250元，年人均3000元；二是对散居供养和集中供养五保对象全部参加农村医保，参合资金全额由民政缴纳。对生病就医的五保对象，按照《广乐县城乡困难群众医疗救助办法》规定，县合作医疗报销90%，县民政局报销10%（含门诊费）。 3．供养情况。广乐县有农村五保对象3346人，采取集中供养和分散供养两种方式。截止2009年底，已集中到敬老院供养的有284人，散居供养的有3062人，集中供养率仅为8.48%。 4．管理情况。一是抓好敬老院管理人员和炊事员的配备。采取合同聘用管理，管理员和炊事员的月工资都在550元以上，并由民政局统一缴纳社会养老保险和医疗保险；二是抓好物资采购。敬老院的物资采购、生活支付，采取每周一公示，每月一结算，让院民清楚明白；三是抓好院民活动的开展。鼓励院民参加一些力所能及的劳动，如种菜、养殖等，既能得到身体锻炼，同时创造的收入在改善生活的前提下作二次分配补助给院民个人，以激励他们的劳动热情；四是抓