德宏州甘科所.doc

德宏州甘科所 2014年部门决算情况说明 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 德宏州甘科所承担的主要工作：甘蔗新品种选育引进试验示范推广；甘蔗病虫草害综合防控技术试验研究、示范推广；甘蔗栽培技术试验研究、引进试验示范推广；全州甘蔗科技培训；承担国家体系、省体系综合试验站试验示范任务。 二、部门基本情况 德宏州甘科所纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户，事业单位汇总录入1户，单位编制数1个，年末在职实有人数42人，（其中：管理人员2人、专业技术人员23人、工勤人员17人）退休19人，共计61人。 三、部门决算总体情况 德宏州甘科所2014年决算总收入465.94万元，其中：财政拨款收入435.94万元，占总收入的93.56%；其他收入30万元，占总收入的6.44%。 部门决算总支出460.65万元，其中：基本支出335.11万元，占总支出的72.75％；项目支出125.53万元，占总支出的27.25％。 （一）基本支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转的日常支出335.11万元。与上年对比增加46.34万元，原因为本年度增加新招人员2人及人员工资变动。基本支出增加13.82％。 （二）项目支出情况。2014年用于保障单位机构正常运转、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.53万元。与上年对比增加8.49万元。 四、公共预算财政拨款支出决算情况 2014年部门公共预算财政拨款支出460.65万元。 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 5 6 7 合计 460.65 335.11 125.53 2059999 其他教育支出 1.80 1.80 　 2060201 机构运行 233.85 233.85 　 2060302 社会公益研究 70.67 　 70.67 2060403 产业技术研究与开发 2.75 　 2.75 2060404 科技成果转化与扩散 2.52 　 2.52 2060499 其他技术研究与开发支出 15.00 　 15.00 2060599 其他科技条件与服务支出 1.47 　 1.47 2080502 事业单位离退休 80.71 80.70 　 2130104 事业运行 33.12 　 33.12 2210201 住房公积金 18.76 18.76 　 五、“三公”经费决算情况说明 单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额8.98万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，公务接待费支出6.26万元。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.36万元，减少的主要原因是：接待次数和人数减少。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2014年单位无因公出国（境）费用。 （二）公务用车购置及运行维护费 2014年单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2.73万元。比2013年决算减少1.35万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 2014年单位共执行国内公务接待158批次，1106人次，公务接待费开支6.26万元，比2013年决算减少1万元，主要用于 接待国家体系、省体系专家及各级相关单位工作交流产生的费用。 2