盘点作业规范.ppt

盘 点 作 业 规 范 1、 盘点目的 2、 适用范围 3、 盘点分类 盘 点 作 业 规 范 目的：掌握商品实际库存量与电脑库存 量的差异,以精准库存管理,并就差异原因采取具体措施,以预防损耗。 适用范围：各分店 盘点分为生鲜盘点、循环盘点、大盘点及会计师盘点4种 盘 点 作 业 规 范 生鲜面销商品每个月13日和28日(2月份为月底前2天)实施生鲜盘点共二次(详见生鲜盘点作业规范). 盘 点 作 业 规 范 每年年底各店配合会计师实施会计师盘点一次.（由会计师确定盘点分类：一般为高单价、易损耗商品） 盘 点 作 业 规 范 循环盘点计划由营运处于每年12月10日前排定次年上半年循环盘点行程,传交各店执行.下半年循环盘点行程于每年6月10日前公布. 循环盘点的执行:1、设盘:物流管理部于盘点日前一周依照盘点行程项目输入盘点日期及大中小分类进行盘点设定. 盘 点 作 业 规 范 2、预盘:利用盘点日当天下午预盘冷库、外仓、后仓的商品,并贴上库存单,尽量维持预盘仓库内商品不再移动. 3、盘点:安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品. 盘 点 作 业 规 范 4、汇总:将预盘量及实际盘点量填于 S801盘点单报表各栏位(“其他”栏位包含促销区、端架、破包室等)，累加后填入“盘点量”栏位 . 5、输入盘点资料:电脑日结后自动锁库存,此时盘点状态为1.输入各货号的盘点量,经存盘后盘点状态变为2(S802报表不需列印). 盘 点 作 业 规 范 6、确认盘点资料:如果确认输入资料正确,则执行“确认盘点资料”,此时状态由2变3。 (S803报表不需列印) 7、盘点资料:盘点资料存盘后状态由3变成4.列印S804检查差异报表.比较电脑库存量与盘点量之差异.如差异大,则进行复盘；若复盘结果较正确,则在比较盘点资料中修改盘点量,并再次列印S804报表(差异原因需注明于S804报表上). 盘 点 作 业 规 范 8、完成盘点:S804报表经部门经理和店总核可后,交物流管理部输入盘点结果,完成后状态由4变5,电脑将自动列印S805完成盘点报表. 9、存档:盘点报表按分类装订后送会计课存档(保存时间为三年). 盘 点 作 业 规 范 盘点如有较大误差,由课长追查,方式如下: (一)复盘:由课长亲自去点数以保证盘点量准确. (二)查电脑进销存栏中之库存异动记录. (三)查是否改包装销售. (四)查是否同系列商品货号混淆串号. (五)查收货是否有收货差异. (六)查是否为原物料货号. 盘 点 作 业 规 范 盘点抽查: (一)部门经副理、防损人员利用S804报表抽盘并填写分店盘点抽查记录表(如附表一)小分类品项数在50个以上抽盘5%的品项. 小分类品项数在20个(含)到50个(含)之间的抽盘2个品项。 盘 点 作 业 规 范 (三)小分类品项数在20个以下的抽1个品项. (四)抽盘重点为高单价、高库存、盘点差异量大及易损耗商品. 五)以下情况盘点时,在经理与店总审核后,可将某个单品由物流管理部将应用改为0、删除此单品的盘点. 盘 点 作 业 规 范 0、删除此单品的盘点. 1、以销待订的商品. 2、收货未KEY-IN的商品. 3、差异过大七天内无法查明原因的商品 盘 点 作 业 规 范 循环盘点有效期: (一)生鲜盘点必须于每月15日和每月最后一日前完成盘点. (二)其他循环盘点有效期为7天: 1、盘点日:实盘. 2、第一天至第四天:课长复盘. 3、第五、六天:经理、店总审核与复盘. 4、第七天:物流管理部完成盘点. * * * * * *