YKTS0205-走查规程综述.doc

某公司 ? 文件编号：YKTS0205 保密级别：公司机密 ? ? 走查规程 ? ? 编 制： 审 核： 批 准： 存放位置： 某公司 发布 文档修订记录 版本编号或者更改记录编号 变化状态 简要说明（变更内容和变更范围） 日期 变更人 批准日期 批准人 *变化状态：C——创建，A——增加，M——修改，D——删除 目录 第一章 前言 4 1.1 目的 4 1.2 适用范围 4 1.3 术语和缩略语 4 第二章 过程目标 4 第三章 角色与职责 4 第四章 输入 5 第五章 入口准则 5 第六章 活动 5 6.1活动关系图 5 6.2活动描述 6 第七章 输出 7 第八章 出口准则 7 第九章 裁剪指南 7 第十章 需要的资源 7 第十一章 需要的知识和技能 8 第十二章 监督和控制 8 第十三章验证 8 第十四章 相关的文件 9 第一章 前言 目的 在组织级规范项目走查的活动。 为PPQA对同行评审（活动、产品）实施检查提供依据。 适用范围 适用于公司范围内所有的项目、产品、产品构件、生存周期过程以及服务。 适用于公司采用瀑布模型、迭代模型的项目、升级类项目和维护类项目的评审活动活动。 适用于自行开发产品或供应商提供的产品。 术语和缩略语 同行评审（Peer Review） 评审工作产品，识别和消除同行在开发工作产品期间的缺陷。 工作产品（Work Product） 指一个过程的任何人工制品。这些制品可以包括：文件、文档和产品的一部分，包括服务、过程， 说明书等等。 第二章 过程目标 保证工作产品符合规定的要求。做好评审的准备，为选中的工作产品实施同行评审，为选中的工作产品按照规定的需求进行评审。 第三章 角色与职责 角色 职责 评审主持人 按照项目验证计划、制定每次同行评审的时间表、人员安排等 选择项目的同行评审检查单、同行评审规程 主持同行评审活动 撰写同行评审报告 评审人 依照同行评审规程和准则对工作产品进行评审 按要求填写、提交《同行评审检查单》 出席评审会议，提出对工作产品、同行评审规程和检查单的建议、意见 作者 按计划提供、解释的工作产品 对评审发现的问题进行纠正，并再次提交评审，直至满足要求 记录员 记录评审的结果，整理问题及纠正行动列表 PPQA工程师 检查同行评审活动、工作产品的符合性 配置工程师 按照计划对同行评审过程的工作产品进行配置管理： 业务专家 为本过程域的活动提供业务方面的指导和咨询 当合同规定时，参加同行评审活动，并签署意见 领域专家 参加评审准备、会议，签署评审意见 技术专家 参加评审准备、会议，签署评审意见 说明：角色和职责的分配只是一个参考 第四章 输入 待评审的工作产品。 第五章 入口准则 评审计划和评审需求已确定。 第六章 活动 6.1活动关系图 6.2活动描述 走查不仅可以针对代码，也可以对计划、文档等进行。走查的准备活动需要针对不同的工作产品进行有针对性地准备。 准备 选者评审参与者，确认他们同意参与评审，安排走查时间。在评审前（3-5天）分发 工作产品和《评审通知和确认单》； 明确本次评审的重点，并制定针对不同领域专家分配不同的关注焦点进行评审； 明确需要满足的特殊标准或规格说明。 评审 走查的评审实施活动不一定采取集中会议的方式，也可以通过诸如Email、论坛或其它网络交流工具进行。 如果采用会议的方式，作者/负责人在会上详细介绍走查的软件制品内容；评审人负 责记录错误、建议的变更和改进，填写《评审问题清单》； 如果采取其它的非集中的方式，评审人将意见和建议通过诸如Email、论坛或其它网 络交流工具等发送到作者/负责人处，作者/负责人自行汇总、分析审查结果，记录错 误、建议的变更和改进，填写《评审问题清单》； 对代码走查时，作者/负责人逐行讲解，走查人负责记录错误或缺陷、建议的变更和 改进，填写《评审问题清单及跟踪表》； 总结 作者/负责人对评审人的《同行评审检查表》以及记录的笔记进行整理，填写《评审 报告》作为产品走查的结果； 纠正 作者对走查结果采取纠正行动； 项目负责人负责检查问题纠正情况，PPQA进行验证，填写《评审问题清单及跟踪 表》； 必要时再次评审。 第七章 输出 《评审通知和确认单》 《同行评审检查单》 《评审问题清单》 《评审报告》 《评审问题跟踪表》 第八章 出口准则 评审问题得到记录并已有相关人员修正并得到验证； 评审报告得到参加评审人员的确认。 第九章 裁剪指南 活动 是否可裁剪 工作产品 是否可裁剪 走查 不可裁减 《评审通知和确