市旅游局风险点及防控措施.docVIP

哈尔滨市旅游局廉政风险点及防控措施 （一）行政机关 序号 风险项目 风险点 风险 等级 防范措施 责任 部门 责任人 部门 领导 分管 领导 主管 领导 1 办公用品采购、发放项目 容易存在虚假采购、套取资金、人情发放的风险。 一级 严格执行政府采购规定，500元以下的要经领导签批，两人以上共同采购，严格履行出入库手续, 发放时要建立台账，定期盘点，账物相符。杜绝虚假采购，套取资金、人情发放的风险。 办公室 邹立鹏 吕波 曲明 田岚 2 印章、介绍信管理项目 容易存在印章、介绍信私用从中谋取私利的风险。 三级 设专人管理，一把钥匙一支笔，建立印信使用登记簿，领导签字后，方可盖印、开信。杜绝