2015年度预算说明(模版)(物流)1概要.docVIP

XX省烟草公司xx市公司 （物流中心） 二OXX年度 全 面 预 算 编 制 说 明 单位负责人： 部门负责人： 财务委派：XX 编 制 人：XX 二O一四年 十 月 二十五 日 目 录 一、卷烟进销存预算说明 3 二、烤烟进销存预算 3 （一）烟叶调拨 3 （二）烟叶收购 3 （三）烟叶基础设施建设 3 三、费用预算 3 （一）人工费用 3 （二）固定费用 6 （三）可控费用 6 （四）财务费用 10 四、其他业务收支预算 10 物流中心 2015年度全面预算编制说明 （各单位预算说明，按此格式填写，如没有发生的项目，请空出来，不要删除,如有新增项目可以增加，用红色标注出来） 一、卷烟进销存预算说明 二、烤烟进销存预算 （一）烟叶调拨 （二）烟叶收购 （三）烟叶基础设施建设 三、费用预算 人员整合后的物流中心共有员工XX人（正式员工XX人，聘用员工XX人），其中仓储环节XX人 、分拣环节XXX人、配送环节XX人、物流综合环节XX人。 2015年物流中心费用预算为XX万元。其中： （一）人工费用 2015年预计列支 XX万元。具体说明如下： （1）工资：XX万元，按2013年工资发放数的113.17%结合本次物流人员调整测算，其中正式工按XX万元/年，聘用工按XX万元/年测算。 （2）福利