3C认证内审检查表(范例)讲述.doc

公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪同人员 审核组长 审核条款 1.1 条款主要内容：职责 质量负责人 标志管理 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了1.1a)~d)规定的职责和权限，如有则文件名是什么？ 通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了《标志管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ-06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停止生产”。 2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负责人，职责内容包含了a)~d)规定的职责和权限。总经理：王德平。日期2010.05.10 3、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC基本要求已经非常熟悉，能胜任质量负责人一职。 4、公司已编制《认证标志使用和控制程序》YSQP12-CCC-