房地产关键风险控制点预案.pdfVIP

房地产风险控制管理列表 徐锐 锋 集团 职能或阶段 主要风险点 控制措施 制度缺失 制度控制点缺 根据基层反馈、检查，及时完善制度，不同时期定期回 陷 顾、调整、完善。 制度程序 制度建设严重 滞后于实操 制度流程重复 以合理成本控制度流程的主要管控点，提高工作效率。 冗长 授权体系权责 权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个 匹配 人，在职人员应具备所在职位要求的能力和道德。 授权体系信任 既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但 与监督