储备与物流方案及相关材料概要.doc

附件15 储备与物流方案及相关材料（如适用） 招标编号：********** 本方案是为***********管束框架协议设备生产所需材料储备物流方案 15.1物资管、控方式 1.1.1针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。 15.1.2设备生产由物资供应部负责。由3人组成，即：负责人1人(兼综合生产计划、合同管理、协调)；分类计划(兼采购、提运、核消及验收资料)保管、验收1人(负责按合同要求进行大宗物资的检验、资料管理)； 物资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照《承包合同》以及相关要求，提供相关服务。并承担的监造（按要求）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。）组织的招标采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 ）按照整体控制计划要求，编报《物资采购计划》，按计划组织物资采购工作的实施，及时报送计划执行动态报表。 ）负责物资的质量监控，对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及工厂验收等工作。做好供货厂商的现场服务和售后服务。 ）按照要求，进行资料的编制、报送和存档。 、负责编报物资采购计划大宗物资采用谈判和直接采购方式进行采购 根据公司程序文件规定，结合由公司制定相应的标识文件。各过程均须依照公司制定的标识文件进行过程及物资的标识。 过程控制 由公司技术负责人，按照工艺流程制定关键操作过程的《作业指导书》或《技术交底》，并下发至各操作者手中。并由技术员负责检查各种技术文件在过程操作时的执行情况及操作结果，发现问题时，及时进行改正。 检验与试验 a、进货检验和试验 未经检验或未验证合格的原材料、外协件、外购件，不准入库，不准投料或加工和使用； 确定进货检验的数量和性质，应考虑货源处进行质量控制和所提供的质量合格证明文件。对检验的不合格品隔离存放，并与供方按合同规定要求进行更换、退货和索赔； 检验合格的物资办入库手续，进行保管、保养和发放管理。 b、过程检验和试验 按《质量检查计划》对施工过程进行检验； 在过程中开展自检、互检和专检制度。自检做到自检、自打标记，作好自检记录；互检是过程间检查，检查后在过程交接卡上签字；专检是专职质量检查员的检查，进行定期或不定期巡检，检查前从被检查岗位索取自检记录，然后到现场检验和认证，并作好检查记录或报告，以供EPC或监理检查； 对未经检验和试验或检验试验不合格的产品不得转入下一过程； 对检查出不合格的产品作出标记。 C、最终检验和试验 最终检验和试验必须在设计和合同要求已经完成，且过程检验和试验全部完成后方可进行； 质检人员应认真作好检验和试验记录，提供准确的符合工程规定的证据，按规定的各项检验、试验完成后，有关文件和数据得到质量监检部门认可。即完成了工程质量的检验评定工作。 d、检验、测量和试验设备的控制 建立检验、测量和试验设备台帐，如压力表、量具等。所用的设备有明确的校准状态或标识记录，并在技术监督部门检定合格的有效期内使用。 e、检验和试验状态 对检验和试验状态分为：已检并合格、已检不合格、未检、正在检验和试验的四种类别进行标记，在工程的整个生产和安装过程中，应妥善保存好检验和试验状态的识别标记，以保证具有通过规定的检验和试验的产品才能安装和使用。 f、不合格品的控制 标识：在检验和试验中发现不合格品，首先对不合格品进行明确的标识，按规定进行记录、评价、隔离； 质量检查员填写“不合格品通知单”，对不合格品进行评审； 由质量检查员监督进行对不合格品的返工、让步接收、降级、报废。 h、纠正和预防措施 分析产生不合格品的原因和责任者，制定具体纠正措施和预防措施，防止问题再发生。 I、交付 搬运：物资在搬运中，有合适的货架、输送设备和车辆，确保物资安全倒运； 贮存：对库存物资要定期检查，检查存放条件和储存日期，防止变质，对易变质或易被环境腐蚀的物资要注意定期清洁，防腐加以保护； 验收：设备制造按照设计要求制造完毕，经质量监督部门检验合格，符合业主的标准与现行施工技术验收规范的规定后，向业主交付使用。 j、质量记录控制 在质量体系运行期间，对质量记录进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理，各项记录都有统一的格式和填写说明，填写时要字迹清晰且真实可靠，以保证质量记录具有可追溯性。 K、内部质量审核 由公司组织内部质量审核，按照公司程序文件进行内部审核活动的开展，并将内审结果记录存档。 15.4.3采购原则 采购工作是保证工程质量的重要环节，物资采购应遵守