制程管理作业办法WI-PB-010概要.doc

版本 更改内容 制定人 制定日期 A0 首版 梁 红 2013-9-16 核准分发部门用★表示 总经理室 工程部 品保部 生产部 资材部 业务部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 采购部 行政部 ★ 批 准 日 期 审 核 日 期 1．目的 规范生产作业过程，使产品制造过程得到有效控制，确保产品质量符合规定要求。2．范围 适用于生产制程的控制。3．定义 无4．职责 4．1．工程部：负责编制生产流程图、机械加工作业指导书、工装模具的设计及其保障生产设备的正常状态。 4．2．生产部：负责生部厂房、设施、设备的清洁、维护、保养、生产现场的定置、划线管理安全及文明生产。组织现场生产、过程的监视、维持和反应计划的实施。 4．3．品管部：负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。 4．4．资材部：负责生产计划的制定生产指令和进度的跟踪，物料的发放与回收。5．程序内容及要求5．1．制程控制规划 ①．各项目的负责工程部在新产品正式生产前，制作相应的作业指导书、工艺流程图、工程图纸、BOM表、机器设备操作规范、检验标准等资料，经核准后分发到文控中心，文控依照《文件控制程序》的要求，登记备档后复印核准份数后分发到各部门。 ②．品保部负责人制定相应新产品的‘检验作业指导书’， 经核准后转发文控中心，文控依照《文件控制程序》的要求，登记备档后复印核准份数后分发到品保。 ③．生管依照《生管管理作业办法》，收集原材料库存信息，机器设备、工模、治具、夹具信息，制定工作命令单分发到生产部。 ④．物控接收《内部制单》检查库存物料，并依据生管的《工作命令单》编制相应《出库单》，将《出库单》单号添在《工作命令单》上。 ⑤．采购根据物控的‘物料申请单’情况，采购相应的物料，并负责物料的跟催。 5．2．生产作业准备 5．2．1．员工的培训 ①．当新产品有新工序时，负责该项目的工程师，依照《文件控制程序》的要求，制作相应的生产作业指导书，经核准后交文控中心，文控依照核准复印相应份数分发给生产部。在作业之前，生产部主管对新工序作业员进行培训和考核，合格后方可上岗，并将员工培训结果记录于员工档案中。 ②．生产部主管应编制本部门的‘年度培训计划’，按计划的要求组织培训并考核。考核不合格者应再次培训并考核，合格后方可上岗，并将员工培训结果记录于员工档案中。 5．2．2．换机种 ①．生产部在正式生产前两个钟根据《工作命令单》、BOM表、工程图纸、《生产计划》填写《换线管制卡》通知品保部，并通知工程部做调机准备。 ②．生产部收集本次作业的：作业指导书、工艺流程图、工程图纸、机器设备操作规范等，若缺失应要求工程部及时补上。 ③．主管安排相关作业员生产，并准备相应的工装、治具及生产辅助设备或材料，安排领料员到仓库领取物料，领料员依据BOM表、《工作命令单》提前4小时通知仓库备料，仓库接到通知后准备物料。 ④．品保部IPQC接到通知后，准备相应的‘检验标准’、‘检验作业指导书’、BOM表、工程图纸等，并检查原材料的：名称、规格、型号、数量与BOM表是否一致，不一致应要求生产部更换，检查作业指导书、工艺流程图、工程图纸是否完整，不完整应要求生产部备齐。是否按要求使用‘ROHS’标识的工装治具。并在相应栏内签字，确认好后移交给相关技术员调机。 ⑤．工程技术员接到《换线管制卡》后，确认所使用的机器、设备、工装治具，并调试好机器、设备，自己确认调好的产品品质合格后通知IPQC检验，IPQC检验调机产品，直至连续全检5 PCS产品合格后，生产部才能正式生产。 5．3．生产作业控制 5．3．1．工程技术员的作业控制 ①．核对样板的制作工艺与正式量产的制作工艺是否一致，必要时在正式量产前根据程序进行调机，将相关制作注意事项记录下来，在生产时提供给相应的作业员或生产主管。 ②．根据不同的产品和订单数量，评估计生产设备能否满足订单要求，需协同维修员进行设备维护保养。如不能满足生产需要，应及时知会生管外发作业。 ③．量产时，不断的巡回作业员作业，及时指导更正作业员非正确作业手法，同时不断的分析改善作业手法，以提高生产效率。 ④．协助返工、返修作业，对工序不良品进行分析、判定处理及控制，并对检验标准提出合理的意见。 ⑤．对生产过程中的品质异常问题进行分析，提出合理的解决方案，接受上司的其它指示。 5．3．2．生产主管作业控制 ①．生产主管接到具体的生产要求后，安排物料员到仓库领料，负责将生产物料转入现场，满足生产作业需要。在领料的过程中对物料质量不能确定时，必须及时知会品保部进行确认，严重问题时由工程部、生产部、