MMP003-01-物料领用发放程序.doc

文 件 属 性 页 固定属性：在下列域中直接键入或按F9更新 文件名称 物料领用发放程序 文件编码 MMP003 依据或继承 依据或继承于以下文件 文件编码 版 本 1.《仓储管理制度》 MMG001 01 发布部门 质保部 分发部门 办公室、企管部、生产部、研究室、质控部 可变修订属性： 替代版本 — 在位版本 01 页 数 共 页 起 草 人 吴昊 同 意 ( 暂 行 起草日期 2002年9月20日 ( 保 留 ( 无异议 审 核 人 吴昊 同 意 ( 暂 行 审核日期 2003年3月21日 ( 保 留 ( 无异议 批 准 人 ( 同 意 ( 暂 行 批准日期 年 月 日 ( 保 留 ( 无异议 实施日期 年 月 日 自该日起，本文件之此在位版本经发布并生效实施。 附件与记录： 附件 记 录 名 称 编码 版本 实 施 日 期 出库单（三联） *R01 01 年 月 日 物料（原材料）出库分类台帐 *R02 01 年 月 日 物料（辅料）出库消耗分类台帐 *R03 01 年 月 日 物料（危险品-毒害性）出库消耗分类台帐 *R04 01 年 月 日 物料（危险品-腐蚀性）出库消耗分类台帐 *R05 01 年 月 日 物料（危险品-放射性）出库分类台帐 *R06 01 年 月 日 物料（药品包装-标签A）出库分类台帐 *R07 01 年 月 日 物料（药品包装-标签B）出库分类台帐 *R08 01 年 月 日 物料（药品包装-标签C）出库分类台帐 *R09 01 年 月 日 物料（药品包装-说明书）出库分类台帐 *R10 01 年 月 日 物料（药品包装-中包装）出库分类台帐 *R11 01 年 月 日 物料（药品包装-塑料瓶、玻璃瓶、包装袋、塞和盖）出库分类台帐 *R12 01 年 月 日 物料（消耗品）出库消耗分类台帐 *R13 01 年 月 日 短期借用记录 *R14 01 年 月 日 个人占用与释放记录 *R15 01 年 月 日 废止： 批 准 人 批准日期 年 月 日 截止日期 年 月 日 截至该日，本文件废止使用。 物料领用发放程序自动更新 (目的　建立仓库物料的领用、发放程序，规范仓库物料的管理。 (范围　适用于各仓库物料的领用、发放。 (责任　仓库管理员、领料人员。 (内容 在库物料领用发放的共通性要求 在本条目中，描述物料领用发放的全局性基本要求。在下文描述具体类别物料的领用发放要求时，应考虑这种要求的继承性或特殊性。 未经检验的物料，库管人员不得发放，领料人员亦不得领用。 经检验合格且置于合格品区、帐物卡相符的物料，方可领用、发放。 经检验不合格的物料，按《不合格物料处理规程》的规定执行。 对同规格、同等级物料，应按批号顺序“先入先出”，领用人不得拒绝。 物料的领用发放应填写《出库单》或《物料出库消耗分类台帐》。一般不发生再领用情况时表述为《物料出库分类台帐》，发生再领用时表述为《物料出库消耗分类台帐》，此二者中的斜体字段需由物料领用人填写。 随在库物料的不断发放，当某物料库存量接近其核定的最低库存警示量时，库管人员应依据《物料采购供应管理规程》之要求，填报《仓储备品申请》。 根据使用部门报送的《物料需求申请》供应的物料，应定向发放。 允许退库情况的发生，具体要求见后文条目所述。 物料领用后发现残、损现象，按《不合格物料处理规程》的规定执行。 在库物料的领用发放要求帐、卡、记录字迹清楚，帐、物、卡相符。 物料的领用发放必须进行物料平衡检查。每类物料应核定其“物料平衡盈亏额定限度”，缺省的额定限度为±5%。遇有盈、亏等帐、实不符且超出额定限度时，应查明原因。 物料领用物料平衡的基本计算公式为“收入数量-付出数量-结存数量=校验码”，付出数量中包含红色标示的正常退库数量和不合格退库数量，校验码为正时意谓着盈余的发生，校验码为负时意谓着亏损的发生，校验码为零时表示完全平衡。 物料再领用物料平衡的基本计算公式为“收入数量-使用数量-损耗数量－退还数量=校验码”。收入数量无论是在日期上还是在数值上，均应与关连的物料领用的付出记录相吻合；使用数量为再领用的付出数量，损耗数量和退还数量应以红色标示其中；一般情况下，再领用的结存数量应为零。 物料平衡的定量检查公式为“校验码/收入数量=盈亏率%”。 物料平衡的定性结论包括以下五种情形，其中超限