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ISO14001-2004标准理解与实施概要
4.4.4 文件 环境管理体系文件应包括: a) 环境方针、目标和指标; b) 对环境管理体系的覆盖范围的描述; c) 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述;相关文件的查询途径; d) 本标准要求的文件,包括记录; e) 组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件,包括记录。 环境管理体系文件 按标准描述环境管理体系 描述各部门有关活动 详细作业文件 手册 程序 记录表格 作业指导书 记录运行结果 环境管理体系文件可以是书面或电子形式 应充分描述EMS体系核心要求及其相互作用 给出查询文件的途径 标准未要求单独编写环境管理手册,也不主张采用复杂繁琐的文件系统 要求描述体系覆盖范围 4.4.5 文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊的文件,应按照4.5.4的要求进行控制。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以便: a) 在文件发布前进行审批,以确保其适宜性; b) 必要时对文件进行评审和修订,并重新审批; c) 确保对文件的修改和现行修订状态做出标识; d) 确保适用文件的有关版本发放到需要它们的岗位;(参考ISO 9000) e) 确保文件字迹清楚,标识明确; f) 确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识,并对其发放予以控制; g) 防止对过期文件的误用。如出于某种目的将其保留,要做出适当的标识。 文件管理(4.4.5) 内部文件 外部文件 方针、目标 法律法规 手册 行业规范 管理方案 客户要求 程序 供应商的文件 作业指导书 记录表格 文件管理要求 查找方便 控制更改 定期评审 报废标识 授权批准 回收及时 发放适当 处置 有限使用 4.4.6 运行控制 组织应根据其方针、目标和指标,识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行,以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行: a) 对于缺乏成文程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况,应建立、实施并保持一个或多个成文的程序予以控制; b) 在程序中规定运行准则; c) 对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素,应建立、实施并保持程序,并将适用的程序和要求通报供方及合同方。 1.??? 组织应对选下的重大环境因素有关的运行和活动建立相应的程序 2.??? 组织应对运行程序进行有效有控制 3.??? 程序中应对运行标准予以规定 4.??? 应对环境处理设备进行正常、有效的维护保养 5.??? 组织应将有关的程序和要求通报供方和承包方 可能的程序文件 固体废弃物管理程序 化学危险品管理程序 环境相关设备管理程序 能源管理程序 资源管理程序 对相关方施加影响控制程序 清洁绿化管理程序 污染控制程序 4.4.7 应急准备和响应 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故,并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应,并预防或减少伴随的有害环境影响。 组织应定期评审其应急准备和响应程序。必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,对其进行修订。 可行时,组织还应定期试验上述程序。 应急准备和响应 组织应制定保持处理环境意外事件和潜在紧急情况的程序 要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理 为保证程序运作的有效性要进行定期的验证 对采取的收政措施及程序的更改要予以记录 有关人员都应进行紧急事故响应的训练,以确何人员的意识和能力 环境因素及其控制 重大环境因素 一般环境因素 目标和指标 环境管理方案 运行控制 应急响应 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。 组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验,并予以妥善维护。应保存相关的记录。 对组织从事的活动的过程进监测 对活动的结果进行测量 ——具有重大环境影响的运行和活动 ——组强制的环境表现 ——有关的运行控制 ——目标、指标实现程度 对法规的遵循情况进行评价 监测程序的内容 监测方法 监测频次 监测内容 监测标准 4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 为了履行对合规性的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 4.5.2.2 组织应评价对其他要求的遵循情况。为此,组织可以把它和4.5.2.1 中所要求的评价一起进行,也可以另外制定程序,分别进行评价。 组织应保存上述定期评价结果的记录。 4.5.3 不符合,纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,
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