学校程序文件概要.doc

文件版本：A/0 受控状态： 分 发 号： ?????????????????????????????????????????????? 邯 郸 职 业 技 术 学 院 ? ? ?  程 序 文 件 汇 编 ? 依据GB/T19001-2000及本院质量手册编制 ? 编号：HDZJ/CX-2006 ? ? 编制： 审批： ? ? ? ? ? ? ? ２００ 6年? 8月? 2 5日? 发 布????????????? 　２００ 6年 ?9 月 ?1 日? 实 施 ?  程序文件汇编目录 ? 序号 名????? 称 编??? 号 对应 条款 文件载体 页码 01 目录 ? ? ? 1 02 程序文件更改记录 ? ? ? 2 03 文件控制程序 HDZJ/CX-4.2.3-2006 4.2.3 电子/纸质 3 04 记录控制程序 HDZJ /CX-4.2.4-2006 4.2.4 电子/纸质 8 05 管理评审控制程序 HDZJ /CX-5.6-2006 5.6 电子/纸质 10 06 教师招聘控制程序 HDZJ /CX-6.2.2-2006 6.2.2 电子/纸质 13 07 采购控制程序 HDZJ /CX-7.4-2006 6.2.2 电子/纸质 16 08 内部审核控制程序 HDZJ /CX-8.2.2-2006 8.2.2 电子/纸质 19 09 不合格服务控制程序 HDZJ /CX-8.3-2006 8.3 电子/纸质 23 10 改进控制程序（包含纠正和 预防措施控制程序） HDZJ /CX-8.5-2006 8.5 电子/纸质 25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 程序文件更改记录 序号 章节号 申请表序号 更改日期 更 改 人 更改方式 批 准 人 备? 注 1 ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? 5 ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? 8 ? ? ? ? ? ? ? 9 ? ? ? ? ? ? ? 10 ? ? ? ? ? ? ? 11 ? ? ? ? ? ? ? 12 ? ? ? ? ? ? ? 13 ? ? ? ? ? ? ? 14 ? ? ? ? ? ? ? 15 ? ? ? ? ? ? ? 16 ? ? ? ? ? ? ? 17 ? ? ? ? ? ? ? 18 ? ? ? ? ? ? ? 19 ? ? ? ? ? ? ? 20 ? ? ? ? ? ? ? 21 ? ? ? ? ? ? ? 22 ? ? ? ? ? ? ? 23 ? ? ? ? ? ? ? 24 ? ? ? ? ? ? 程 序 文 件 汇 编 发布日期：[06-12-25 00:00:00] 点击次数：[859 ] 文件控制程序 文件编号：HDZJ/CX-4.2.3-2006 版本状态：A/0 ? 1 目的 对与学院质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并防止作废文件的非预期使用。 2 范围 适用于学院与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1院长负责批准并发布质量手册。 3.2管理者代表负责组织学院质量管理体系文件的编写并负责质量手册的审核及程序文件的批准。 3.3主管院长负责分管部门《工作手册》的批准。 3.4部门负责人负责本部门《工作手册》的审核及外来文件的识别。 3.4办公室作为全院文件主管理部门，负责全院所有文件的编号，并负责学院行政性公文和外来文件管理及质量管理体系文件的标识、发放、回收、销毁、评审和更改。 3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4 工作程序 4.1体系文件控制工作流程 起草文件 更改文件 ? 授权部门 文件审核 授权人/部门 文件批准 授权人 发放 办公室 执行者使用 回收、处理 办公室 评审、修改申请 相关部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  文件控制程序 文件编号：HDZJ/CX-4.2.3-2006 版本状态：A/0 ? 4.2文件分类及保管 4.2.1质量手册和程序文件由办公室备案保存并编制《受控文件清单》