中华讲师网-汤恒清：战略落地—基于BSC绩效计划与过程控制讲述.ppt

第一章 第二章 第三章 第四章 解读绩效过程管控模型 绩效计划制订 绩效过程控制 绩效辅导与绩效面谈 学习大纲 数据来源控制 数据来源应方便取得，避免过于复杂 规避数据的提报部门、核查部门 为绩效指标的被考核部门（自考自报） 项目指标“双高”、“双低”数 据控制 指标 间“相互”监管 “三部门”监管 数据来源控制 特别提示： 避免绩效考核中，数据提供部门来源于被考核部门！ 经营检讨会：现场汇报示意图 汇报经理 会议桌 主管 主管的主管 总经理 内部客户1 内部客户2 主持人 投影 荧幕 年、季、月度业绩回顾分析报告 （XXXX年XX月） 报告内容 报告内容 总体情况概述 重点业务分析 下一步重点工作 红色指标重点分析 部门绩效综述 部门BSC指标状态一览表 1 1 4 2 客户 财务 内部 学习成长 问题指标 达基准指标 达目标指标 实绩 M2 合同审核及时率 M6诉讼目标达成率 M5 法律审计计划完成率 M1 费用预算控制率 M3 重大失误次数 M7保险理赔目标达成率 M8产品责任险损失金额 M4 部门BSC考核结果准时发布率 根据各目标的达成情况，填充颜色，并将亮灯情况反映到战略图上。 指标与行动方案，同时亮绿灯的，战略目标亮绿灯； 指标与行动方案，同时亮红灯的，战略目标亮红灯； 指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为黄灯的，战略目标亮绿灯； 指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为红灯的，战略目标亮黄灯； 指标与行动方案，其中一项为黄灯，另一项为红灯的，战略目标亮红灯。 指标和行动方案数目大于等于三项者，战略目标亮灯规则取亮灯颜色数目多者。 客户 财务 内部 学习成长 问题项目 需改善 完成较好 实绩 红色指标重点分析 部门绩效综述 K5制定法律风险审计管理办法，使得法律审计各步骤做到有章可循 K11制订并实施学习型团队建设计划，提高团队成员专业性 K2制定实施2013年度法务培训计划，使得主要业务人员具有一定的法律意识 K13.推动法务相关流程优化和IT化 K12.IDS法务流程梳理 K4制定并实施法律审计计划，降低经营中的法律风险 K1完善、优化合同点检表，提高合同版本和合同审核的质量 K6继续实施集团架构优化方案，满足集团未来战略发展需求 K15.根据人资部文化建设计划，制定部门计划 K9制定商标监控管理办法，完善现有监控体系 K7通过诉讼项目的学习与总结、案例内部交流，切实提供诉讼项目管理能力 K14.通过标杆公司学习，建立公司法务管理体系 K3完善印章/证照管理办法，降低印章/证照管理风险 部门BSC行动方案状态一览表 2 1 9 2 K8完善商标管理知识库，明确主要区域商标基础信息和核心商标注册历史 K10.完善保险合同条款，优化集团公司产品责任险案件处理流程 根据各目标的达成情况，填充颜色，并将亮灯情况反映到战略图上。 指标与行动方案，同时亮绿灯的，战略目标亮绿灯； 指标与行动方案，同时亮红灯的，战略目标亮红灯； 指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为黄灯的，战略目标亮绿灯； 指标与行动方案，其中一项为绿灯，另一项为红灯的，战略目标亮黄灯； 指标与行动方案，其中一项为黄灯，另一项为红灯的，战略目标亮红灯。 指标和行动方案数目大于等于三项者，战略目标亮灯规则取亮灯颜色数目多者。 部门绩效综述 月度绩效得分 绩效主要问题在成本： 变动费用率、可比产品实际工时下降率未达到基准； 行动方案上供应商管理和工艺装备能力提升未达到预期； No.20 No.7 No.5 No.8 No.13 No.2 No.3 No.21 重点产品成本达成 No.12 No.3 ` 人力资源 流程建设 学习与成长 内部流程 客户 财务 F1.企业价值最大化 管理项目的推动 维护和优化ERP系统 C1.优化BSC，推动工厂战略的有效执行 L2. 提高员工 工作质量 C2.优化工厂ERP系统 I2.推行提案制度 I5.提高ERP应用水平 协助总经理实现卓越管理 I3.推动工厂战略研究 2014年度战略图 成为工厂战略管理的推动者 I1.建立部门绩效考核体系 文化建设 L5.建立支撑公司卓越运营的文化 1 L1.提高主管领导力 L4.加强知识积累 L3. 推行BSC,实施绩效考核 目标框填充重要度颜色。 例：此为红色目标，重要度0级 并链接到目标的单总结页。 第二议程时重点进行报告. I4. 加强对管理层应用支持 F2.合理控制行政管理费用 根据目标完成情况的亮灯，在对应色块上标注数量。亮灯原则见下页。 直接链接到每个角度的单独总结页。 链接到下一个议程 0—红色 1—绿色 2—蓝色 战略目标重要度。 0级最重要. 标注战船目标完成情况 规则见下页 报告内容 报告内