29、不合项格处理管理制度.docVIP

不合格项处理管理制度 第一?条 范围 本标准适用于?国电电力宁波穿山风电场项目?工程建设作业过程各项活动和?质量、职业健康安全和环境、?造价管理体系运行中发生的事?故、事件、不符合的管理。 ?第二条 规范性引用文件 ?下列文件中的条款通过本标准?的引用而成为本标准的条款。?凡是注日期的引用文件，其随?后所有的修改单（不包括勘误?的内容）或修订版均不适用于?本标准，然而，鼓励根据本标?准达成协议的各方研究是否可?使用这些文件的最新版本。凡?是不注日期的引用文件，其最?新版本适用于本标准。 GB?/T 19001—2008?idt ISO 9001：?2008 质量管理体系 要?求 GB/T 24001—?2004 idt ISO ?14001:2004 环境?管理体系 要求及使用指南 ?GB/T 28001—20?01 职业健康安全管理体系? 规范国电集生[2003?]260号附件4 中国国?电集团公司事故调查规程 国?电集生[2003]260 ?号附件5 中国国电集团公司?重大事故预防措施 国电集工?[2004]327号 中国?国电集团公司工程建设质量管?理办法 第三条 术语 3.?1 不符合（不合格）：未?满足要求。未满足要求的产品?或服务，包括不合格品、不符?合项、事故和事件。 3.2? 不符合项：过程中的不符?合（不合格）事项。指任何与?法律、法规、程序文件、作业?文件、工作标 准、惯例等的?偏离。 3.3 不合格品?：未满足要求的产品，一般是?由于对不符合项等未加以纠正?或纠正不力而产生的。 3.?4 事故：造成死亡、疾病?、伤害、损坏或其他损失的意?外情况。 3.5 事件：?导致或可能导致破坏生态和环?境污染的情况。 3.6 ?返工：为使不合格产品符合要?求而对其所采取的措施。 3?.7 返修：为使不合格产?品满足预期用途而对其所采取?的措施。 3.8 降级：?为使不合格产品符合不同于原?有的要求而对其等级的改变。? 3.9 报废：为避免不?合格产品原有的预期用途而对?其所采取的措施。 3.10? 放行：对使用不符合规定?要求的产品的许可。 第四条? 职责 4.1 公司综合?管理部负责在质量、职业健康?安全、环境、造价管理体系审?核、评审中对不符合项的监督?控制管理。 4.2 公司?各部门负责本部门质量、职业?健康安全及环境、造价管理活?动中发生的不符合项进行控制?，对不符合项、不合格品按规?定进行管理，必要时制定纠正?措施和预防措施，并对措施的?实施过程跟踪控制。 4.3? 工程管理部（安全专职）?是事故、事件调查、处理和报?告控制的归口管理部门。 4?.4 工程管理部（安全专?职）负责组织对安全质量事故?、人身事故、火灾事故、交通?事故、机械设备事故、事件、?环境污染、雷击以及地震等事?件的调查、分析和处理。 4?.5 工程管理部（安全专?职）负责对相关事故、事件、?违章的报告及一般事故、事件?、违章的调查和处理，协助管?理者代表对重大事故、事件、?违章的调查和处理。 4.6? 综合管理部在工程管理部?等部门的协助配合下，负责有?关食品卫生和传染病方面事件?及管理体系不符合项的调查和?处理。 4.7 员工代表?参与有关事故、事件、违章的?调查、处理和报告。 4.8? 各施工方、监理方对各类?事故、事件、不符合的控制按?照其自身的管理体系进行；各?施工方、监理方都应及时向公?司工程管理部报告，公司工程?管理部参与调查处理工作。 ?第五条 管理内容与方法 ?5.1 不符合的来源： ?—— 内审中发现的不符合；? —— 日常运行中各部门发?现的不符合； —— 管理评?审中发现的不符合； —— ?监视和测量中发现的不符合；? —— 外部审核发现的不符?合； —— 上级管理机关和?有关部门检查发现的不符合。? 5.2 不符合的具体内?容，包括但不限于以下各个方?面： 5.2.1 凡是设?备、材料在定货、运输、保管?、制造、安装、调试、试运过?程中，发现不符合技术规范要?求的项目或事件、事故。 5?.2.2 凡是在施工过程?（包括调试）中，不符合技术?操作规程或施工验收规范及设?计文件要求的项目。 5.2?.3 凡是设计文件不符合?设计规范要求及国家相关标准?的项目。 5.2.4 凡?是在施工活动中，没有依照管?理体系和有关文件实施的项目?。 5.2.5 根据施工?验收评标准定为不合格的项目?。 5.2.6 其他不符?合规定要求的项目。 5.3? 不符合类别及处理分类：? 5.3.1 不符合类别?。不符合按其性质和影响程度?不同分为轻微、一般、重要三?类不符合。 · 轻微不符?合：产生原因较简单，性质轻?微，影响较小，能够按照现有?程序或技术文件，通过返工