材料二：外购原燃材料验收管理办法概要.ppt

外购原燃材料验收管理办法 外购原燃材料验收管理办法 为规范股份公司外购原燃材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原燃材料验收异议处理流程，建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。 外购原燃材料验收管理办法 适用范围 管理职责 采购验收流程管理 验收异议处理 验收内部验证机制 验收责任追究 适用范围 本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。 外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料（包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。 管理职责 督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。 参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制度。 2、品质部职责 负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。 组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。 物流公司管理职责 负责公司原燃材料船舶的数量验收管理； 负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择； 指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。 审计室 参与公司供应商年度评价和公司委托的第三方质量检测机构年度评价 参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作 子公司相关部门管理职责 负责做好原燃材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原燃材料验收信息传递到相关部室和物流公司。 按公司规范要求完善各类原始台账，规范内部验收环节管理过程，每月做好原燃材料质量、数量验收的统计、分析工作，及时发现验收管理环节中存在的不足，做好自查改进工作。 供应部门 负责组织资源普查，供应商年度评审、自采合同签订工作。组织进厂原燃材料的验收、结算，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原燃材料验收数据，负责自采合同数量、质量异议处理。负责供应商进入厂区内部的管理。 参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。 质量部门 参与供应部门组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负责进厂原燃材料的质量检测、数据反馈。 参与制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度做好验证配合工作。 生产使用部门 参与供应部门组织的资源调研，负责进厂原燃材料的卸货数量验收，参与并监督质量验收过程操作。 组织制定原燃材料验收内部验证、分析制度；按照原燃材料内部监督制度，组织做好验收验证工作。 三、采购验收流程管理 资源调研 供应商评审和合同签订 原燃材料统购渠道，由供应部每年根据资源情况、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行评审，品质部和子公司参与。 原燃材料自采渠道，由子公司根据资源质量和储量、保供能力、性价比、质量处罚次数等进行综合评审。子公司供应部门根据评审结果，通过招议标或合同谈判，优选供应商，并办理合同评审。其中，品质部门对质量指标、验收、异议处理等条款进行评审。 原燃材料采购合同须明确验收标准、验收方法，以及数量、质量异议的处理方式和操作流程。 原燃材料采购进厂管理 原燃材料统购渠道，供应部每月根据合同量、性价比、资源运力等情况，安排月度调运计划，每月1日前反馈子公司，并组织催货、协调中转及卸货。原燃材料自采渠道，各子公司每月28日前根据合同量、性价比、资源运力情况，安排月度调运计划，并负责落实。 子公司供应部门对供应商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供应商单独进入取样地点进行取样。质量控制部门不得单独接待供应商或向供应商直接提供检测数据。 子公司供应部门督促已签订合同的供应商按合同质量指标要求组织供货，并对各供应商合理分配采购量。生产部门必须严格按供应部门的采购计划收货。超计划送货的供应商由供应部门督促停止送货，对超计划、无计划进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。 子