现场签证管理程流--最终版.docxVIP

豫名字〔2015〕31号关于下发《现场签证管理流程》的通知司属各中心、城市（项目）公司：为了严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，规范公司现场签证过程、有效控制签证成本及签证对工程进度的影响，明确公司现场签证管理流程，完善公司现场签证管理机制，便于发承包方办理工程结算，保障公司利益，特修订完善《现场签证管理流程》，请单位认真贯彻执行。附件：《现场签证管理流程》二〇一五年四月二十九日附件：现场签证管理流程流程图流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。适用范围1、施工合同范围内。定义现场签证：工程签证主要是指按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款外的责任事件所作的签认证明。在这里特指除工期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证，及承发包双方审核确认预算前的设计变更（造成返工的除外）不予办理签证外，其余所有与施工现场有关的工程经济签证。2、签证原则：权力限制原则：对工程签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。完工确认原则：当签证工作完工后，发包单位现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用规定的标准表格。流程主导及参与部门项目部/工程部（主导）；项目成本部、总部成本管理部、总部工程中心参与。上游流程名称下游流程名称子流程名称工程结算管理流程部门流程中承担职责总裁审批10万元（含）以上的现场签证。工程中心总经理审批5万（含）-10万元的现场签证。城市/项目总经理审批5万元以下的现场签证。项目部/工程部1、接收工程变更信息，统一编号及走流程审批，最后下发监理及施工单位；2、项目专业工程师审核监理公司提交的现场签证；3、监督签证的执行情况；4、对现场签证内容的相关技术参数、签证工程量负责；5、现场协商价：必须项目部/工程部、成本部共同核价，然后报项目总经理审核；项目成本部不参加，核价无效；协商价单必须有充分书面依据和单价成本构成分析。成本部负责工程现场签证造价审核、参与现场协商价确定；按合同约定的计价办法计算签证工程造价；现场造价工程师负责初步审核签证工程造价金额，大于5万元的签证提交成本中心复核，并确认是否计入结算；成本中心总经理复核大于5万元的签证；审核签证事实的执行情况；现场签证的结算；负责成本部签证分析及归档；签证工作流程现场签证的适用条件工程量签证主要适用于施工现场实际需要发生费用，施工过程中签约合同价款范围外增加费用的确认或签约合同价款减少费用的确认，主要但不仅限于以下内容：3.1.1 施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、用料、用机械可以以工程签证形式来体现。3.1.2在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.1.3因非承包方原因（营销需求、开发需求、工程需求、设计变更等）造成的工程返工可以以工程量签证的形式予以确认。3.1.4 5万元以下的符合零星工程定义，但专业对应的总包或分包施工单位愿意施工，不需要再签订合同，按照签证流程要求办理手续。3.1.5原施工单位拒做、漏做、拒绝维修而委托有合同关系的第三方施工的项目可以以工程量签证的形式予以确认。注：在上述适用条件下使用工程量签证时，工程部应提前将相应施工内容、施工要求以《工作联系单》的方式下发施工单位。施工单位依据《工作联系单》办理签证流程。现场签证办理流程因现场需要办理工程量签证时，施工单位根据项目部/工程部甲方下发的工作联系单内容线下填写《现场签证审批表》，施工单位应对签证的计量依据、计价依据、施工内容、工程现状、技术参数等签证内容描述清楚，核对确认后，报监理单位审核，监理审核签署意见后发工程部专业工程师。专业工程师在收到监理签署意见的《现场签证审批表》后，应对签证涉及的技术参数、人工、台班进行复核，准确无误后，由工程部专业工程师签署个人意见发送给工程部经理进行线下审核通过后，由专业工程师转为线上走流程审批。原则上签证审批表流程完成后开始实施签证，实施过程做签证记录表；不能做到事前签证审批的，签证开始实施24小时内发起签证流程。成本工程师对签证审批中的计量、计价进行成本复核，审核完成后由成本部经理复核，复核无误后返给专业工程师。专业工程师持成本部签署意见后的签证审批先后由项目公司工程副总及项目总进行审批，审批完成后，由专业工程师负责盖技术专用章分别送成本部存档并下发施工单位；若成本核算签证金额大于5万元，则由工程师持项目总签完字并盖技术专用章的《工程量签证