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万科财务规划 与预测小组成员：赵芮 沈昊宇 朱威威 摘要 以什么为对象 运用了什么方法 进行了怎样的分析 得出了什么结论 发现的问题及建议 公司经营业绩与增长目标 1.1公司的业绩概况 1.2经营规划对营业收入增长的影响 （是否预测到了可能风险并且采取了措施） 1.3融资能力对营业收入增长的约束 （融资能力的限制制约了资产的增长，而资产的增长的限制有制约了营业收入增长率） 公司的业绩概况 (结合国际和国家经济形势、行业状况、企业最近三年的经济发展形势) 营业收入409.92 488.81 507.14 净利润46.40 63.30 72.8 简称 总股本 总资产 主营收入(亿元) 净利润 (亿股) (亿元) 万科A 110 2156.4 507.1 72.8 金地 44.7 728.2 195.9 31.3 招商地产 17.2 598.2 137.8 24.8 预期净资产收益率及其影响因素 分 析 2.1 营业收入增长预测 1、预测营业收入 （1）回归法 （2）产品结构分析法预测 （房地产、物业管理、其他业务） 2、预测营业收入增长率与可持续增长率的比较 （实际增长率不超过可持续增长率的4~6倍） ROE预测及决定因素的权衡 1、初步预测 2、分解预