WISPZ0003制程质量异常管理规范A1.docVIP

文件类别 ShenZhen YueYu Technology CO.，LTD 深圳市粤宇科技有限公司 文件编号: WI-SPZ-0003 版本: A 三阶文件 制程质量异常管理规范 修正次数：1 生效日期：2011-10-05 文件名称：制程质量异常管理规范 签章： 编写部门: 品质部 发放与签收记录 会签 是否分发 部门 份数 会签 分发 部门 份数 □是 □否 总经办 □是 □否 行政部 □是 □否 市场部 □是 □否 采购部 □是 □否 生产部 □是 □否 PMC部 □是 □否 测试部 □是 □否 财务部 □是 □否 品质部 □是 □否 NPI * * * * 修改记录 * * * * * 版本/版次 修改内容 备 注 A/1 完善异常停线标准及具体不良品的隔离措施 2011.09.23 制定： 审核： 核准： 1.目的 建立质量异常处理之规范，作为质量异常发生时，2.范围 适用于本公司所有部门的产品制程品质管控。 3.定义 3.1本文件中所提到的“工程部门”为SMT工程、测试工程、维修工程的统称。 4.组织与权责 品质部：负责各异常的联络以及改善对策及纠正预防措施效果的确认 工程部门：进行分析并给出相应改善意见 责任单位：落实改善对策制定纠正预防措施 SMT生产：执行停线要求 5.作业内容，5.1品质异常联络: 5.1.1联络时期 SMT炉后连续两小时单项不良率2%并且统计的生产数量≥200PCS 或 单项不良率3%并且统计的生产数量≥300PCS SMT炉后连续两小时综合不良率4%并且统计的生产数量≥200PCS 或 综合不良率4%并且统计的生产数量≥300PCS 测试段DL工位不良率1.5%并且统计的生产数量≥200PCS 测试段BT/FT工位不良率1.5%并且统计的生产数量≥200PCS 测试段MMI工位抽测不良率2%（全测3%）并且统计的生产数量≥100PCS 测试段DL、BT/FT、MMI三个工位综合不良不良率4%并且统计的生产数量DL/BT≥200PCS,MMI≥100PCS 如生产过程当中出现制程报废、严重作业漏失、严重违规作业（未按SOP作业）或严重质量隐患的情况，发现部门也可视情况开出《品质异常联络单》，但如是此情况下开出的《品质异常联络单》必须经发现部门主管级审核、评估后方可发给责任部门 如符合以上实施时期发现部门或IPQC可以开出 《品质异常联络单》给相关单位进行分析、改善。a – f所提到产品各段品质管控的执行要求具体可参照附图一《产线异常处理流程》执行 5.1.2 改善处理措施 5.1.2.1 品质部门人员发现品质出现异常时需及时通知工程部门以及其它相关部门进行分析改善，如是在测试段出现品质异常，测试IPQC需及时收集不良样品给测试工程和维修工程进行分析 5.1.2.2 工程部门接到品质部门反馈的品质异常信息时需及时配合分析改善并如实填写《品质异常联络单》内相关内容，如出现SMT工程、维修工程、品质工程分析结果有争议时，品质部门应召集相关部门协商分析、解决直至意见达成一致 5.1.2.3 责任部门根据工程部门的分析结果及改善建议需去落实改善对策及制定纠正预防措施 5.1.2.4 品质部门跟踪改善对策及纠正预防措施的落实结果 5.1.3 结案条件 5.1.3.1 制程/物料异常：IPQC跟进20-100PCS首件如未再发现有异常联络的故障现象将做结案处理。 5.1.3.2 人为作业不良：需确认责任人已纠正作业手法并在每2小时的巡检过程中未再发现有违规作业现象将做结案处理 5.1.3.3 OQA批退异常：责任单位改善后，重新送检未再发现不良 5.1.3.4 机器设备异常：IPQC及QE需确认工程及相关责任部门的改善对策及纠正措施是否有落实并需在实施后针对所产生的相应故障现象跟进50-100PCS板子确认已改善为止方能结案 5.1.3.5 软件及客户原因造成的异常：需跟踪至客户给出合理处理意见为止方能结案 5.2品质异常停线联络 5.2.1联络时期 SMT炉后连续两小时单项不良率4%并且统计的生产数量≥200PCS 或 单项不良率4%并且统计的生产数量≥300PCS SMT炉后连续两小时综合不良率5%并且统计的生产数量≥200PCS 或 综合不良率5%并且统计的生产数量≥300PCS 测试段DL工位不良率3%并且统计的生产数量≥200PCS 测试段BT/FT工位不良率3%并且统计的生产数量≥200PCS 测试段MMI工位抽测不良率3%（全测4%）并且统计的生产数量≥100PCS 测试段DL、BT/FT、MM