劳务申报系统.doc

安徽大学劳务申报系统 劳务申报的使用流程 1、教职工通过校园网登录“劳务申报系统”（网址：/lwwebnew/login.aspx）；用户名为教职工工号，初始密码为教职工身份证号码。 2、申报人点击“本次申报”按钮，根据页面内容填制劳务发放申报单。 3、财务人员审核，确认该批次劳务费是否可以发放及该批次劳务费是否需计税。将审核的结果反馈给申报人。 4、申报人根据财务审核情况作如下操作： 审核通过，打印发放清单。 审核不通过，了解问题修改信息后重新提交。 5、申报人打印纸质发放清单，找领款人签字、领导审核。 6、申报人将纸质发放清单交由财务处前台报销。 7、财务前台按发放报销费用。 温馨提示：为了及时处理各类人员的个人所得税，每月最后一个工作日将停止申报工作。 劳务申报的操作步骤 （一）首次系统登录 教职工首次登录时，用户：职工工号；密码：身份证号码（18位），如下图： 首次登陆后，必须修改“登陆密码”，并填写联系电话，点击保存即可，如下图： 温馨提示：联系方式填写本人常用的手机电话；使用过程中，教职工可以登录此界面修改个人信息。 （二）劳务申报 1、点击“本次申报”，如下图： 2、填写劳务费的相关信息，带“*”为必填项，如下图： 温馨提示： （1）、项目号：请教职工准确填写经费项目的代码；“项目号”输入完毕后，“项目名称”自动弹出。（经费负责人可以通过账务查询系统，查找“项目号”）； （2）、项目名称：不知道“项目号”时，请务必输入尽可能完整的“项目名称”，以便财务人员审核。 （3）、申报单位：名称尽可能输入完整，可以直接输入个别字获取下拉表帮助。 （4）、劳务类型、劳务发放事由：输入内容不能超过20个字。 3、填写发放对象的相关信息，有 “手工录入”和“批量导入”两种模式。 手工录入模式操作 （1）选择发放对象，如下图： 如上图发放对象分为三类，他们分别是“职工”（即在校职工、离退休人员），“学生”，“校外人员”。每次申报只能对一种“发放对象”进行发放。 （2）录入相关人员信息 “职工”和“学生”输入项基本相同，无需输入卡号和开户行，且银行类型不需要选择。部门、卡号及姓名不能手工输入，需通过“选择”帮助在选择具体人员后自动获取，或者输入工号后按回车键自动获取。如下图： “校外人员”需要输入开户行名称及卡号（举例：中国银行合肥南城支行），选择银行类型，部门统一为“外来人员部门”不能修改，工号为校外人员的身份证号，如果身份证非法系统会自动判断，且申报提交时不能予以通过。如下图： （3）每条记录填写完成后，如需增加下一条记录，请点击“增加”按钮。 （4）添加完申报记录后，可以点击“保存”按钮将当前申报记录保存，已备下次修改，或者直接点击“复核”按钮进行复核。（注：如果不点“保存”，直接更换页面则当前申报记录将自动清空） （5）复核通过后点击提交，则申报完成。（注：点击“复核”后当前记录将不允许修改，如要再次修改，请点击“编辑”按钮） 批量导入模式操作： （1）下载模板： 选择“发放对象”中的人员类别，点击“下载模板”按钮，下载相应的Excel模板，包括“职工模板”、“学生模板”和“校外人员模板”，如下图： （2）编辑模板： 在下载的模版中，编辑相关的发放信息（校外人员的身份证号含“X”,请务必如大写字母）； （3）导入模板： 将编辑好的模板，导入劳务发放系统，如下图： （4）导入申报记录后，可以点击“保存”按钮将当前申报记录保存，已备下次修改，或者直接点击“复核”按钮进行复核。（注：如果不点“保存”，直接更换页面则当前申报记录将自动清空） （5）复核通过后点击提交，则申报完成。（注：点击“复核”后当前记录将不允许修改，如要再次修改，请点击“编辑”按钮） 获取财务审核结果 （1）申报完成后，可点击“申报列表”按钮，查询申报表的审核结果，主要查询状态为 “未审核”，“通过”，“不通过”， “已退回”，如下图： （2）各类审核结果的处理发放： 审核结果为“未审核”，信息等待审核结果，如果有问题会按联系电话联系经办人。 审核结果为“已退回”，可以点击按照之前联系信息点击右侧修改按钮进行修改操作。 审核结果为“通过”，直接打印出发放清单，请领款人签字、领导签批并加盖单位公章，形成正式的劳务发放清单后，请于当月前往财务处办理发放手续。如下图： 常见问题处理 1、教职工如何登录、使用劳务申报系统？ 回复：教职工登录安徽大学门户网站（），选择“为您服务”-“财务信息查询”，或选择“部门站点”-“财务处”，点击登录财务处门户网页（），选择“财务信息平台”-“劳务申报”子栏目，教职工登录用户名为工号，初始登录密码为教职工二代身份证号码，教职工首次登录请及时修改登录密码。教职工