危险化学品隐患排查治理检查表解读.doc

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位 检查人员 检查时间 受检查企业 企业类型 企业监管等级 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 企业应建立健全八项安全生产规章制度 3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况 相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况 查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依法为从业人员缴纳工伤保险 查企业相关文件、资料（发票） 按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患 （五）生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故 查事故管理台帐 有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全生产管理人员 查企业下发的文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否依法取得资格证书 查相关人员培训证书 应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗 15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训 16 外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，并落实安全管理措施 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 17 新招员工是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 18 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 （七）建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、完整、有效 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设备设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检验台帐 23 职业卫生检测台帐 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证 26 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 27 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问 28 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品