10-产品要求确定和评审程序.docVIP

1 目的与适用范围 为确保顾客的要求在合同中得到充分的体现，满足合同要求的能力得到落实及合同规定的要求能传递到有关的职能部门，特制定本程序。 本程序适用于武汉东江工贸有限公司顾客对产品要求的确定及销售合同的评审。 2 职 责 2.1市场采购部负责组织销售合同的评审活动，并查明、确定产品质量要求和期望； 2.2公司各职能部参予合同评审活动。 合同定义 一般合同：公司在技术、质量、交付、设备、检测等方面具有满足标准和保证能力的合同； 特殊合同：顾客在产品质量或技术要求方面提出附加或特殊要求的合同； 新产品：新材料或采用新技术、新结构使原有产品在性能上有显著提高的产品。 工作程序 4.1 市场采购部负责营销策划的组织实施, 进行市场调研,了解市场需求和顾客需求，包括没有明示的要求；了解和调查顾客对交付前和交付后有关服务的要求；技术部查明相应产品有关法律法规要求，包括环保方面要求。 4.2 合同评审内容 4.2.1 能力评审 合同能力评审是对公司供货能力的评审，以确保合同规定的交货期实现。供货能力需根据顾客的要求及公司的实际供货能力与顾客商定合适的交货期。 4.2.2 技术评审 合同技术评审的目的是保证与顾客协商一致的有关产品的技术质量要求完整，准确地体现在技术协议或合同文本中，以及保证这些要求在产品制造及质量检测中予以落实。技术协议由技术部代表签订。 4.2.3 顾客其它的所有要求，尤其是特殊特性的要求。 4.2.4 与投标不一致的要求是否得到满足。 4.2.5 合同是否符合合同法。 4.2.6 在发现顾客要求存在矛盾和难以履行时，必须在投标之前，通知顾客的产品工程部门或采购部门。 4.3 合同评审形式 4.3.1 签字认可评审 a.对口头、电话订单（应及时在《顾客电话/传真记录》上登记）、书面订单、紧急要货合同中限于能力评审的一般合同，评审程序为：生管部根据顾客对产品品种、数量、交货时间的要求予以认可，提交部长审核，分管分总批准，可进入生产组织流程。生管部保留评审记录。 b.改型产品依据顾客要求可按一般合同或特殊合同进行评审。 4.3.2 特殊合同评审 a.顾客要求签订技术协议或销售合同中带有技术质量要求时，由技术部组织进行评审； b.技术部会同市场采购部、生管部、质量部和顾客洽谈起草技术协议或带有技术、质量要求的合同； c.质量问题由技术部部长、质量部部长一起参加讨论，保留评审记录； d.合同评审结束后，由参与评审的人员填写评审意见。 e.改型产品由技术部制定试生产计划、控制计划、FMEA发放到生管部安排生产。 4.3.3 新产品开发协议评审 4.3.3.1 新产品开发协议由会议评审来解决。 a.由主管技术副总/总经理助理召集生管部、市场采购部、技术部、质量部、装备部、财务部等部门进行会议评审； b.由市场采购部填写评审意见表并提出要评审的具体内容（技术、质量、交货日期、特殊要求）和新产品确定书； c.如果决定立项开发，由总经理审批； d.项目小组按《产品质量实现策划程序》进行新产品制造可行性研究，包括风险分析。 4.3.3.2 市场采购部根据顾客提供的资料内容制订新产品确定书，明确给顾客供货和服务的全部要求，包括项目、要求说明、使用标准、质量体系要求、包装等，以及顾客有关部门的联络人。以上内容传递给项目小组。 4.3.3.3 对顾客提出有关质量体系要求时，由质量部负责与顾客协商具体的形式、范围和结构等要求。 5.3.3.4由技术部根据经批准的新产品确定书制订相应的产品质量计划，见《质量计划制定程序》。 4.4 合同/协议的签订 4.4.1 合同评审后，由市场采购部代表签订合同。 4.4.2 生管部根据公司《生产作业管理办法》的程序，收集整理客户年/月度生产计划及公司原材料、产成品、物料库存等情况编制年/月生产计划。 4.4.3 合同和技术协议签订后，生管部按合同和技术协议规定，进行技术、生产准备，的组织与实施。 4.5 合同的修订 4.5.1 顾客提出变更合同及技术协议的要求时： a.市场采购部根据顾客的修订要求用适当评审形式进行技术评审和能力评审； b.修改后的技术协议和合同由市场采购部保留记录，通知到生管部、技术部、质量部等相关部门； 4.5.2 由于公司的原因，需要修改合同时： a.由市场采购部向顾客进行技术及生产方面的情况说明，并提供必要的技术资料及检验记录； b.征得顾客同意后，方可修改合同； c.修改后的合同交财务部保留记录，《合同修改通知》及时传递到各个职能部门，如：生管部、技术部、质量部等相关部门； 4.6合同的档案管理： 所有类型的合同、附件（技术协义、质量协议、价格协议）、《合同评审程序表》及《评审报告》等相关资料原件均保存在财务部备查。 4.6.1技术协议由技术部留存复