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深化转型 创造效能 为实现企业稳健可持续发展而努力奋斗 ——赵亚军同志在泰安客运公司五届一次职工代表大会上的工作报告 （2017年1月10日） 各位代表、同志们： 泰安交运集团泰安客运公司五届一次职工代表大会今天隆重召开了！这次大会的主要目的是：认真贯彻落实集团公司五届二次“两会”精神，系统总结客运公司2016年的整体工作，表彰在工作中做出突出成绩的先进集体和个人，深入剖析当前局势，明确2017年生产经营目标、发展思路和工作重点，动员各科室部门和全体干部员工以先进为标杆，在推进企业“加快转型升级、全面提质增效”的进程中，学习先进经验，创出最佳业绩，争当发展标兵！ 首先，我代表客运公司经营班子向获得各类先进称号的集体和个人表示热烈的祝贺！也对你们为企业发展做出的突出贡献表示最衷心的感谢！现在，我代表经营班子向大会做工作报告，请各位代表、同志们审议。 一、和衷共济，合力攻坚，转型升级稳中有进 2016年，全体干部员工紧紧围绕“转型升级，提质增效”发展主题，深入贯彻落实集团公司“646”工作总要求，各项工作均开创了新局面。 （一）生产经营实现新进展 1、集约化经营方面：把驾驶员增资与线路增收、燃料降耗绑定考核，通过“三下三上”的工作方法，实现了“个人增资、企业增效”的双重目标。逐线逐车理清“收入、成本、效益”情况，并因线制宜采取了各种降本增效措施，主要有：整合一山新泰和老站新泰专线，消除了内耗，冲击了黑车，提高了实载率；将济泰线路原交通宾馆车辆调整至泰山站发车，并筹划运作了“市际公交”和“网约车”；对“新泰、新汶、宁阳”三条集约化专线实施了县际公交电动客车改造；对聊城线路，调整发车时间至个体车辆前，客源得到有效回升；对所有集约化线路，根据客流变化实施了“大车换小车、并班、缩班、减车”等动态发车模式；办理展期经营车辆8部。积极抢抓“五一、端午、十一”等生产旺季，组织加班553班次，创收127万元。 2、校车班车经营方面：新开通“祝阳镇、山口镇、汶口镇、三英国华幼儿园”校车8部，并全部实现了“错时接送”，月增校车收入11.8万元；协调马庄镇教办、学校、幼儿园，实现了马庄镇校车的“错时接送”，月单车收入提高80%、达到1.6万元；积极联系各类院校、旅行社、培训机构，大力组织校车包车业务，全年实现校车包车收入 万元。新开通天颐湖景区、徂徕山景区班车3部，月增班车收入20万元；积极应对岱岳区政府及泰安市交警支队车改政策，安装刷卡机、制作乘车卡，确保了班车业务不流失，截止目前固定通勤班车单位25家，年固定班车收入660万元。 3、公司化经营方面：对邯郸车辆，协调邯郸站降低站务费提成，有效提高了单车效益；办理展期经营车辆9部，实现收益 万元；变更完备集约化车辆顶班沂水、潍坊线路的运营手续，既盘活了集约运力，又降低了业户的购车压力；对经营合同到期的41部车续签了合同，月增提租金2400元；为确保油质橇装式加油站进行了首次清罐，同时升级POS机服务系统，坚持24小时值班制度，实现对外出库量72万升。按照集团公司经营机制改革的整体部署，确保了城乡车辆的平稳交接；根据经营实际，对泰安至楼德、城东等线路车辆月增提租金1.2万元。 4、汽车工业经营方面：整修事故车28辆次、创收5万元，精细管控集约经营车辆的工料费，加大修旧利旧、折合维修成本23万元，全年181部公车公营车辆的工料费 万元；售后服务站以周到的服务赢得厂家和客户的认可，创收40万元；发展了“青岛、烟台、潍坊、临沂”等配件经销商，创收20万元，材料科全年创收400万元；利用宇通、金龙配件三级经销商资质，确保集约用件的成本最小化。 （二）各项管理实现新提升 1、企业管理。通过实施全员“包车套餐自选，增资比例自定”考核实施办法，全年实现包车收入600万元，为60名员工兑现了增资；根据集团公司的要求，与经营班子签订了《经营管理目标责任书》；严格落实各项绩效考核办法，兑现奖励 万元、处罚 万元，有效发挥了激励作用；顺利通过了ISO9000质量管理体系外审；对中层干部实施了竞聘上岗，提拔2人、免职3人、交流3人，人力资源效能更加优化。 2、会统管理。一是严格资金管理，确保各类资金的“应收尽收”，偿还集团公司贷款80万元；二是客运公司整体应收账款做到了“职工借款不跨月、应收账款不跨季”，各类应收账款预警盯办、定期集中清缴，全部良性循环，呆坏账为“O”；三是准确核算各类数据，严格把关各种报销，严控六项可控费用，有效发挥了监督核算职能。 3、安全管理。深入进行安全风险点排查，建立了全员安全生产主体责任网格化管理体系，深化安全标准化建设，落实包保责任制，坚持“抓源头、抓现场、抓落实”，筑牢了“横到边、纵到底”的安全防控体系，保持了安全生产形势的持续稳定；创新使用校车驾驶员行车日志，推行“六定”管