不合格品控制的流程.docVIP

回头客食品（福建）有限公司 文件名称 不合格品控制 文件编号 版本信息 01/0 生效日期 原版生效日期 变更说明 变更原因 变更内容 变更前 变更后 1.使用范围 产品实现全过程及交付给客户后不合格产品或服务控制 2.职责 未明确各职能部门的职责 3.流程内容 流程复杂； 4.流程格式 EXCEL版本 5.文件编号 FEMS0804 6.版本号 03/2 编制： 审核： 批准： 文件会签 人事行政部经理□ 销售部经理 □ 生产计划部经理□ 工程部经理 □ 质量保证部经理□ 物流部经理 □ 信息技术部经理□ 财务部经理 □ 产品工艺部经理□ 采购部经理 □ 工厂 厂长 □ 目的： 1.1确保不合格品被有效的控制。通过对不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 适用范围： 适用于来料、生产、售后过程不合格品管理。 名词解释： 3.1不合格品：不满足标准要求的产品,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品; 3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.5让步接收：超出工艺、质量检验要求，但在不影响客户使用的前提下，经跨部门小组共同商讨后，与客户书面确认可以偏差使用。质保部QE需对客户使用后的效果进行跟踪。让步接收只能限于在当班当批次使用，工厂必须整改对现象进行整改. 3.6降级使用: 为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 3.8报废：对不能使用且返修不经济的半成品或成品进行废弃处理； 3.10退回：对不能满足产品要求的原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品，经核查属实不良情况，通知供应商处理不合格原料，内部半产品退回上道工序； 3.11召回：发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取及时主动召回，确保客户正常生产； 4. 职责： 4.1质保部： 4.1.1（IQC）负责控制来料不合格品的标识隔离和处置。 4.1.2（SQE）负责来料不良信息的反馈和处理,负责对供应商的不合格纠正措施进行跟踪验证 4.1.3组织不合格品评审，判定不合格品的状态。 4.1.4参与制定预防改进措施并负责改进措施的落实。 4.1.5负责纠正预防措施的标准化完善。 4.2工艺部： 4.2.1参与不合格品评审。 4.2.2参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。 4.2.3负责纠正预防措施的标准化完善。 4.3销售部： 4.3.1作为客户代表参与不合格品评审。 4.3.2负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜； 4.4.3参与不合格品评审。 4.4.4参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。 4.4.5负责纠正预防措施的标准化完善。 4.5工厂： 4.5.1负责对不合格品进行隔离、标识、反馈、记录、处置、分析。 4.5.2参与不合格品评审； 4.5.3 参与制定及落实纠正预防措施，对措施标准化管理。 5. 流程： 输入 流程 说明 责任部门 输出 原料检验标准 产品检验标准 产品实验标准 客户要求标准 法律法规要求 不合格品来源种类： 1、来料产品发现的不合格品； 2、生产过程产生的不合格品； 3、产品出货发现的不合格品； 4、实验室实验过程发现不合格； 5、过程返修产品不合格； 6、客户投诉发现的不合格品。 质保部 工厂 不合格品 不合格品 《不合格标识卡》 1、检验员发现的不可疑品需立即做好标识； 2、放置黄色、红色料架或不合格品暂放区。 质保部 工厂 不合格品 不合格品 《不合格标识卡》 1、生产过程中发现的不合格品由工厂生产人员记录； 2、出货及来料检验发现的不合格品由质保部相关人员记录 车间 质保部 《统计记录表》 不合格品信息 1、采购不良检验信息由SQE反馈给供货商； 2、生产过程中发现不合格品10片以下由该生产班组自己进行分析改进；不合格品产生10片以上及班组自己不能解决的反馈给车间主任或质保部等相关部门； 3、产品出货、实验过程、客户投诉由质保部反馈给销售部、生产计划部、物流部及各工厂车间相关管理人员 4、当交付存在风险时，由销售部预先通知客户 质保部 工厂 其他相关部门 《不合格品报告》、 《产品最终检验报告》 《不合格品报告》 不合格品 1、由质保部针对不合格品的不同类型在1个工作日内组织采购、工艺部、销售部、计划部等工厂相关人员评审； 2、质保