实验室的管理控制程序.docVIP

广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 实验室管理控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-18-2011 实施日期：2011年5月1日 文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．13 1 李运华 李大坤 文件编号由Q/LHQP-B-04-13修订为Q/LHQP-B-18-2011； 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1-2表单样板。 目的： 为了保证产品在开发、研制和生产中进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。 适用范围： 适用于公司现有检验室和试验室的控制。 职责 3.1 技质部负责各类实验室的日常管理、测试控制、实验设备的校准、维护保养； 3.2 企管部负责组织人员的培训； 4. 工作程序： 工作 内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 记 录 4.1 定义 4.1.1 例行试验 实验人员 4.1.1.1实验室工作人员根据技质部制定的试验计划进行常规试验。 4.1.2.1实验室工作人员根据顾客要求及公司相关部门的委托进行试验。 4.1.3.1本公司实验室无法完成，必须依靠第三方实验室完成的试验。 4.2.1.1技质部主管技术员负责试验规范的制定及试验频率的确定。 4.2.1.2 实验室工作人员根据实验规范与频率进行试验作业。 4.2.1.3 实施试验时，实验样品必须按相关文件要求进行标识与搬运。 4.2.1.4 实验人员实验完毕，填写试验报告记录表。 4.2.2.1由委托部门负责人填写试验申请，经技质部部长签字后送实验室同时填写好送样表，注明试验项目和要求，样品由委托部门人员提供。 4.2.2 .2实验室工作人员应确定委托内容和要求，确保试验能按要求进行，如有责任问题，则由试验室人员负责跟踪存在问题。 4.2.2.3 试验完毕后，试验人员填写试验报告记录表。4.2.3.1由技质部确定外协实验项目与频率。 4.2.3.2 实验人员按外协实验项目与频率，按文件规定取样，样品送交技质部。选择的外协试验室应是通过ISO/IEC17025认证的供应商或国家认可的试验室。4.2.3.3 技质部部长负责外协试验的联系及外协实验报告的跟踪与审批。 4.2.3.4 外协实验报告按相关文件要求保存。 4.3.1.1高效、准确、实事求是 4.3.2.1 产品检验 材料的性能试验 成品的性能试验 实验依据 4.3.3.1实验依据或判定标准即根据作业指导书/供应商（或顾客）提供技术标准文件/来料检验标准/其它。 4.4.1.1实验人员必须有相关专业知识，经培训和现场操作考核合格后才能独立上岗。 4.4.1.2实验人员应能熟悉设备性能，并按规定操作。 4.4.1.3按《人力资源管理程序》规定做好人员顶岗计划，确保测试人员休假、生病、变动时有合适人员顶岗。 4.4.2.2实验用计量仪器设备必须在校准合格的有效期内。 4.4.2.3实验前由实验人员检查设备、工具等，待处于正常状态及各辅助物料齐备时方可试验。 4.4.3.1试验人员填写的实验报告必须注明样品背景资料如：名称、日期、批号等。 4.4.3.2试验数据应如实记录，以确保试验的准确性、公正性，实验人员对试验报告记录表负责。 4.4.3.3试验人员应对样品进行适当的标识、贮存及防护，并将其保留至最终试验结果完成之后。 4.4.3.4实验人员应确保实验样品的真实性。 4.4.4.1实验室人员应对影响试验结果的条件，如温度、环境等进行监控，必要时采取一定的措施保证适宜的工作环境。 4.4.5.1需要时应用统计技术来分析试验结果，分析产品性能波动情况。 4.5.1.1日常实验样品应至少保存三个工作日4.5.1.2非破坏性实验样品交还委托部门。 4.5.1.3破坏性实验样品予以报废处理。 4.6.1.1管理者代表组织对实验室进行内部质量审核，审核体现在内审计划实施，每年至少一次。 发现不合格项按《内部审核程序》和《纠正预防措施控制程序》的有关章节规定执行。 5. 相关文件： 5.1 Q/LHQP-B-22-2011 《测量和试验控制程序》 5.2 Q/LHQP-B-23-2011 《不合格品控制程序》