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山东天成运动设施有限公司 管理评审资料目录 年度管理评审计划 年度管理评审输入资料 内部审核结果分析报告 顾客满意度分析报告 质量目标完成情况分析报告 环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告 纠正措施、预防措施效果分析报告 管理方针、目标适宜性分析报告 法律法规和其它要求遵循情况分析报告 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议 产品质量分析报告 管理体系运行财务支出分析报告 年度管理评审会议记录 年度管理评审报告（附改进措施计划） 山东天成运动实施有限公司 2010年管理评审计划 Q/E5.6-01 编 制 人 刘玉民 审 批 人 黄孝全 受控状态 分发编号 2010年1月24日发布 2010年1月24日实施 山东天成运动设施有限公司 管理评审信息输入 Q/E5.6-02 整理部门：办公室 2010年1月 目录 内部审核结果分析报告 顾客满意度分析报告 质量目标完成情况分析报告 环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告 纠正措施、预防措施效果分析报告 管理方针、目标适宜性分析报告 法律法规和其他要求遵循情况分析报告 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议 产品质量分析报告 10.管理体系运行财务支出分析报告 内部审核结果分析报告 我公司针对2010年1月24日开出的2项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。 我公司于2010年1月24－25日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、健康安全标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出2项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。 提交部门：办公室 日期：2010-1-24 顾客满意度汇总分析报告 我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到96%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从产品质量、技术服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较好的建议，对以后我们的生产提供了帮助。 在生产过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。 提交部门：生产科 2010-1-24 公司2010年度质量、环境和职业健康安全目标完成情况分析报告 项目 质量目标 目标完成情况 考核时间 考核人 公司总目标 出厂产品一级品率90％以上 污水超标排放率0％ 节约能源消耗0.5％。 4.杜绝重大伤亡事故为0 5.轻伤事故率控制为1‰以下； 1.品率：4月：87.4％，5月：92.9％11月：92.2％ 2.公司污水零排放； 3.综合能耗降低0.52％； 4．发生重大伤亡事故 5. 未发生轻伤事故 1月24日 公司目标考核组 生产部 1产品一级品90％以上 2.污水超标排放率0％ 3．重大伤亡事故为0 4. 事故率控制为1‰以下； 1.品率：8月：87.4％，9月：92.9％10月：9