生产.质量部工作流程图2.docVIP

生产任务 下达工作流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 订单：生产中心接到《订货单》或者《月销售计划》，经总经理评审后，订单确认； 查询库存状况：生产中心 销售部接到“销售订单”后，查询库存状况及产品特点， ：库存不够时，编写“要货计划”，经生产部负责人签字，且总经理审批后，下达《生产订单》 原（辅）料需求：生产部根据《生产订单》编制 《生产计划 用料表》； 采购：供应部负责采购 请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的检验 入库：检验合格后入库保存； 生产计划：根据订单需求，编制“生产计划”，安排生产； 领料：根据生产计划填写“领料单”，到原料仓领取相关原料； 投产：准备就绪，正式开始安排人员开始生产； 订单交付：按双方约定日期保质保量交货 生产中心销售部/成品库管 生产中心销售部/成料库管 生产总监/总经理 生产总监 供应部 原料库管/品控主管 原料库管 生产总监 领料员/生产统计/生产主管 生产全员 生产总监/厂销售部 《月销售计划》 《订货单》 《原料库存表》 《产成品库存表》 《生产订单》 《生产计划 用料表》 《原材料内控标准》 《原材料检验报告》 《入库单》 《生产通知单》/生产计划 《领料单》 《生产日报表》 入库手续办理完毕 质量管理 流程 质量管理 质量管理 流程 质量管理 进料工作流程图（品管） 流程 叙述 负责人 记录/参考 进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； 判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管； 知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员/仓管员 品管主管/供应部 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《送检通知单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料内控标准》 《送检通知单》 《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》 《送检通知书》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 原（辅）料领用、退库工作流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 产前检验：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查；保证原料符合生产要求； 生产领用/办理手续：根据当班（日）生产任务，进行领用； 交接班时 办理领用手续。 不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时，通知当班质检员 进行确认 质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入；避免不合格原（辅）料误入生产； 产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者 生产任务的临时调整，生产领用人员与库房清点退货 退库：不合格原辅材料 及 生产盈余 产后2天内安排退库处理。 手续办理：办理退库手续，日事日毕，每天交班前办理当班的领用、退库手续 操作工/质检员 领料员/生产统计/生产主管 领料员/生产统计 质检员/品控主管 领料员/生产统计/生产主管 领料员/生产统计/库管/生产主管 《投料工序记录表》 《XX工序记录表》 《领用单》 《退库单》 《检验记录单》 《退库单》 产成品 生产工艺线 工作流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 原料（亚麻籽） 包