行政工作业务的流程图.docVIP

行政工作业务管理流程 一、　 会议管理流程 二、　 档案借阅管理流程 三、　 档案管理流程 四、 公文发文管理流程 五、　 合同会签管理流程 六、　 固定资产采购领用管理流程 七、 办公用品采购领用管理流程 八、　 招聘管理流程 九、　 员工入职管理流程 十、 员工离职审批管理流程 十一、 出差审批管理流程 业务编号 YR-XZLC-2013-001 业务名称 会议管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。 行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。 公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。 会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。 由行政部向会议各部门下发会议纪要。 相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。 会议相关的资料归档。 业务编号 YR-XZLC-2013-002 业务名称 档案管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。 行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。 可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。 经审批可销毁的文件安排销毁。 业务编号 YR-XZLC-2013-003 业务名称 档案借阅管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。（具体参照档案的密级程度审批权限） 档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。 档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。 业务编号 YR-XZLC-2013-004 业务名称 公文发文管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。 2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。 3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。。 否 是 业务编号 YR-XZLC-2013-005 业务名称 合同会签管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 董事长 主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。 经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。 行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。 经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。 合同原件报送行政部存档。 否 是 业务编号 YR-XZLC-2013-006 业务名称 固定资产采购领用管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总，上交行政主管领导审核后报总经理审批。 行政部进行市场调查询价做出计划预算，编制采购申请单。 经由行政主管领导审核后，上报总经理审批。 行政文秘选定供应商采购（遵循货比三家的原则）、入库。 各部门签字领用，形成固定资产登记、领用清单。 年终与财务部进行固定资产盘点。 对外一次性采购同品种固定资产总金额在人民币两万元（含两万元）以上的需要招投标。 业务编号 YR-XZLC-2013-007 业务名称 办公用品采购领用管理流程 流程说明 相关部门 行政部 相关领导 总经理 备注 1、各部门于每季度前五日编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 行政部将各部门采购计划汇总，经市场调查询价后填写采购申请单，上交分管领导审核，总经理审批。 审核完成后，递交办公用品采购单给行政文秘，进行采购。 行政部仓管员负责验收入库，相关部门办理签字领用手续，行政部年末进行库存清查。 临时需采购的物品由各部门填写采购申请单，报行政部审核，总经理审批后，行政部会同该部门一同购买。 业务编号 YR-XZLC-2013-008 业务名称 招聘管理流程 流程说明 相关部门