补料的管理工作程序.docVIP

补料管理控制程序 文件编号 KD-QP-07 版 次 号 A/0 受控状态 受 控 生效日期 各相关部门会签 ◇销售部： ◇技术部： ◆生产部： ◇国 内： ◇模 具 房： ◆P M C： ◇出 口： ◆采 购： ◇成品仓： ◆钻 压： ◆机 加： ◇行政人事部： ◆品管部： ◆冲 压： ◇行 政： ◆I Q C： ◆抛 光： ◇人 事： ◆IPQC： ◆卫 浴： ◇后 勤： ◆F Q C： ◆包 装： ◇文管中心： ◆Q A： ◇刀具组： ◇维修组： ◆财务部： ◆仓 库： 注:在部或单位前有“◆”表示与该程序有直接 关系；“◇”则表示与该程序无直接关系； 编 制 核 对 审 查 批 准 1、目的： 为了配合物料控制工作，确保物料的盲目投入和生产任务的完成，制订本办法。 2、范围： 适用于所有生产物料的补发工作。 3、权责： 3．1．副总经理： 负责每单成本费用超过500元以上的补料批准。 3．2．品管部： 负责对因外协不良、制程不良、来料不良和人为造成不良的补料确认，并填 补料管理控制程序 文件编号 KD-QP-03 版次 A/0 共3页,第1页 写处理意见。 3．3．财务部： 负责对每单补料单的成本核算，包括原材料、管理费、加工费和资产折旧等； 3．4．各生产车间： 各生产车间负责将生产缺料统计确认后，填写《补料单》并注明补料原因，交品管部确认，财务部核算成本，最后交物控（成本500元以上需副总补批有效）确认批准，申请补发物料； 3．5．PMC部： 3．5．1．物控核实车间缺料情况，对补料申请作出确认批准； 3．5．1．1．物控汇总每月补料并作出原因分析交生产经理和副总经理各一份； 3．5．1．2．物控对补料需重新采购的（包括原材料、坯件和外购件）按《采购管理程序》进行申购； 3．5．1．3．物控对补料需重新生产的，通知PMC部重新按《生产计划工作程 补料管理控制程序 文件编号 KD-QP-03 版次 A/0 共3页,第2页 序》计划生产； 3．5．1．4．物控对物料是仓库有库存的，直接批准后通知仓库按单备料发放。 3．5．2．PMC部负责对需重新生产的补料按《生产计划工作程序》计划生产； 3．6．采购部： 3．6．1．采购部负责采购补料需重新购置的原材料、坯件和直接外购件，按《采购管理程序》安排购置； 3．6．2．采购负责对补料需发外加工的，按《外协加工管理程序》安排发外加工，并跟踪进度信息； 3．7．仓库： 负责按已批准的补料单数量备料发放。 定义： 核算各生产任务的欠料数量并予以及时补购、补生产和补发。 流程图：参考附件 作业内容： 6．1．缺料统计： 6．1．1．生产车间物料员将生产任务尚缺物料进行统计，并填写《补料单》的相关内容； 6．2．补料申请： 6．2．1．车间主管负责核对《补料单》的相关内容和原因并签名确认； 6．3．财务核算： 6．3．1．财务部在接到车间的《补料单》后2个小时内核算出该单的成本费用（包括加工费、原材料费、管理费、和资产折旧等费用）并填写在《补料单》上。 6．4．品管确认： 6．4．1．生产任务所欠的物料，如果是因物料报废所致，则按《物料报废程序》处理，品管部在《补料单》上确认生效，并注明报废原因； 6．4．2．生产任务所欠的物料，如果是可以返修的，品管部在《补料单》上签署返修意见，并将《补料单》退回车间，车间返修后再按《补料管理工作程序》重新统计申请补料； 6．5．补料审批： 6．5．1．物控在接到车间《补料单》申请后，查明补料原因后按补料种类作评 补料管理控制程序 文件编号 KD-QP-03 版次 A/0 共3页,第3页 审批准； 6．5．1．1．《补料单》所需物料是仓库现有库存的，物控在2小时内查明原因后直接批准转交仓