信息部录单组工作流程[未审定].docVIP

南通帝伟罗邦食品有限公司 内部文件 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 信息部门录单组工作流程 商品基本信息维护 采购部填写商品基本信息表格； 采购主管审核/总经理审核； 录单组根据上述基本信息表格在系统中作信息维护。 进货入库单/赠送入库单/退货单 进货入库单 仓库提供①采购订单②供应商送货联，前述两单据必须对应并有仓库和供应商签字； 录单组制单； 核对后送交财务。 赠送入库单 赠送入库单的操作方法与进货入库单相同，要注意的是入库时的进价。 退货单 采购部手写退货明细并签字； 录单组录入系统之后打印交给采购； 采购让供应商签字之后再交财务。 调拨单 由采购提请的配货到门店的调拨单 由采购部填写表格并签字； 录单组在系统中录入之后打印并交仓库配货； 根据实际配货数字更改； 核对之后送交财务。 门店有破损或临期商品退仓库时 由门店填写手工调拨单； 采购审核签字、仓库收货人签字； 录单组在系统中录入； 录入核对之后交财务。 由仓库为调整库存而提出的调拨单 仓库手写单据并签字； 录单组录入并打印； 对应门店签字； 送交财务。 分店要货单 每天早上打印门店的正常商品要货单并立即送给仓库； 在仓库配货之后及时做成调拨单； 核对之后送交财务。 价签 价签来源：①新品进场②价格调整③门店提报； 价签打印之后随时将打印数量记录到台账中，以便统计； 价签及时带新通海店。 价格调整 采购部填写价格调整申请表，采购主管审核，总经理审核； 录单组根据表格要求在软件中制作分店价格调整单或者售价调整单或者促销方案； 提请信息部主管审核； 打印价签带新通海店； 由采购通知对应门店价格调整信息。 仓库盘点 由信息部主管根据仓库盘点的进度安排在软件中做仓库盘点初始化； 录单组根据仓库提交的手工盘点单在软件中完成盘点单的录入工作； 核对好之后报告信息部主管； 信息部主管做盘点调整与审核。