关于南安市2005年度财政预算执行情况.docVIP

关于南安市2005年财政预算执行情况 和2006年财政预算草案的报告 ——在2006年元月16日南安市第十四届人民代表大会第三次会议上 南安市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现在将我市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告提请市十四届人大三次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。 2005年财政预算执行情况 2005年是全面完成“十五”计划的重要一年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真执行市十四届人大二次会议决议，稳步推进财政各项改革，调整优化支出结构，大力支持经济发展，财政收入保持持续稳定增长，财政预算执行情况较好，当年财政收支平衡。 一、2005年财政收支情况及主要工作 全年财政收入160018万元（不含基金收入，下同），完成预算159700万元的100.2%，比上年增收19936万元，增长14.2%。其中：本级一般预算收入76810万元，比去年同期增长14.7%（附表一）。按现行财政体制计算，财政收入160018万元，上缴中央“三税”83208万元，上缴泉州市增收分成4862万元，专项上缴281万元，加体制定额补助6246万元，本级财力77913万元（附表五）。全年本级财政预算支出76926万元（附表二），控制在市十四届人大二次会议及市人大常委会第十三次会议批准的预算支出77660万元之内。2005年有关上下级结算数还未确定，待本级财政决算编制后，再报请市人大常委会审批。 另外，基金预算执行情况：2005年本级基金收入7732万元，比上年增收1160万元，增长17.65%，加上年结转2548万元，合计10280万元；基金支出10103万元，结余177万元。支出主要用于养路费601万元，梅山73146部队置换土地3200万元，城建及内沟河整治1100万元，市政工程建设配套500万元，工业学校迁校200万元，县道X333线新民至秋阳段建设250万元，福厦铁路首期投资款2017万元，省道308线拓宽工程建设资金800万元，官桥九溪村道路改造100万元，市区照明费用346万元。 主要工作 （一）积极组织收入，保持财政收入平稳增长。 财税部门密切配合，紧紧围绕市委、市政府确定的收入目标任务和市人大批准的年度财政预算收入方案，强化收入目标责任制。加强收入监控，健全重点行业、重点企业纳税档案，加大税务稽查力度，加强政府非税收入管征，抓好收入进度，确保各项收入的及时入库。在全面分析今年经济发展和税收收入状况的基础上，提出对年初收入目标任务进行调整的建议，经市委常委会和市人大常委会审议同意，财政预算收入调整为159700万元。经过全市上下的共同努力，财政收入完成160018万元，比增14.2%，略高于调整后的任务，其中：本级一般预算收入76810万元，比增14.7%。 （二）优化支出结构，提高财政公共保障能力。 坚持“一是吃饭，二要建设”和“量入为出”的原则，调整和优化支出结构，优先保证工资发放，保正常运转，保稳定，保证法定支出和市委、市政府确定的重要支出项目的资金需要。 1、保证人员工资和运转经费。优先保证全市干部职工工资和离退休人员离退休金的按时发放，努力兑现各项调资政策，积极安排好出台增资项目（包括调整补贴项目和提高村主干补贴、村计生管理员补助标准，新增村级农技员补助，新增乡村医生津贴补助）的资金，2005年工资性支出达到55360万元。完善国库统一支付工资制度，扩大统付项目，全市83%的在职人员工资纳入统付范围，在编在岗教职工实现市级统付。适当增加单位公用经费，提高村级办公经费，增加困难乡镇财政转移支付资金。 2、加大社会保障力度。全年社会保障支出12233万元，其中：离退休费10352万元，优抚救灾救济资金919万元，社会保障补助支出962万元。争取上级社会保障补助资金496万元。做好 “低保”扩面工作，全市低保人数11423人 (含“五保”对象1982人)，兑付“低保”资金555万元。补助贫困学生家庭“两免一补”和特教学校学生187万元。落实敬老院供养人员市县两级财政支持措施。补助52个残疾人特困户建房59万元。拨出50万元用于改善麻风村住房条件。拨出10万元救助特困生和特困户。拨出“两节”慰问费200多万元。落实贫困生“膳食工程”资金100万元。支付企业离休经费90万元，支付离休干部医药费380万元，提高离休干部护理费、遗属补助标准，提高五老人员生活补助标准。贯彻优抚自然增长机制，实行重点优抚对象抚恤补助城乡同一标准；改革义务兵优待金发放方式，由市财政全额兑现2005年优待金663万元。 3、确保各项法定支出资金需要。 一是加大“三农”投入。农业三项资金支出7888万元,比增11.4％。支持农业经济结构调整，发展特色农业和无公害食品，推进农业产业化