原创力文档- 1、本文档共22页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版
内部控制操作表单-5.14-工程
序号 表单名称 表单编号
表单1 土地信息收集表 BD-5-14-01
表单2 ___项目总投资估算汇总表 BD-5-14-02
表单3 ___项目设计评审表、设计评审委员会成员名单 BD-5-14-03
表单4 ___项目施工图图纸会审记录 BD-5-14-04
表单5 监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单 BD-5-14-05
表单6 工程月形象进度及投资额审批表 BD-5-14-06
表单7 工程技术联系单 BD-5-14-07
表单8 收文记录追踪表 BD-5-14-9
表单9 发文记录表 BD-5-14-10
表单10 工程签证单 BD-5-14-11
表单11 现场收方原始记录单 BD-5-14-12
表单12 竣工结算资料签收清单 BD-5-14-13
表单13 建设工程结算审核定案汇总表 BD-5-14-14
表单14 建设工程结算复审通知书 （参见已用表格） BD-5-14-15
表单15 建设工程结算书 BD-5-14-16
表单16 建设工程竣工财务结算书 BD-5-14-17
表单17 ___移交资料清单 BD-5-14-18
表单18 开发项目完工确认单 BD-5-14-19
中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版
表单编号：BD-5-14-01
中天城投集团股份有限公司
土地信息收集表
信息来源： 记录编号：
项目联系人： 实地考察日期：
一、宗地基本情况概要
宗地名称
区域 土地
位置
位置 编号
（详见附图） 四至 东
文档评论（0）