质量管理体系记录表样[全部].docVIP

文件审批表 文件名称 编　号 编制 审批 会审部门 签字 会审部门 签字 发 放 范 围 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 JL-4.2.3-01 受控文件清单 JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编制： 审批： 文件更改申请（通知）单 JL-4.2.3-03 文件名称 质量手册 文件编号 LQ/SC4.2—01A 申　请　人 孙艳梅 日期 2008.03.16 更改原因 对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。 更改前内容 1.质量手册P56： 7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别 更改后内容 详见P56更改页内容 审批意见 签名： 文件发放、收回记录 JL-4.2.3-04 序号 文件名称 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 文件(记录)销毁申请单 JL-4.2.3-05 申请部门 文件类别 申　请　人 日　　期 销毁文件名称、编号及原因 部门负责人意见 签名： 审批意见 签名： 记 录 清 单 JL-4.2.4-01 序号 记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注 编制： 日期： 批准： 日期： 记录 (文件)借阅登记表 JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注 管理评审计划(通知) JL-5.6-01 评审时间： 年 月 日 评审目的：公司质量方针和目标的适宜性 参加人员： 公司中层以上全体人员 评审主要内容： 公司质量方针 公司质量目标 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 管理评审报告 JL-5.6-02 评审时间 年 月 日 主持人 郭总 评审目的： 参加人员： 评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS的变更需求 7．□QMS改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性 QMS评审结论： 形成决议或措施要求： (可附页) 编制： 年 月 日 审批：