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级 别：三级 版 次: A / 0 编 号: DLBR/PM-2010 大连博润科技有限公司 作 业 文 件 编 制：张勇韬 审 核：任国良 批 准：任国良 受控状态：受 控 发布日期：2010年8月15日 实施日期：2010年8月15日 大连博润科技有限公司作业文件 版 次：A/0 页 次：1/1 目录 1 PM-2 人力资源控制规定 5 PM-3 基础设施控制规定 7 PM-4 工作环境控制规定 9 PM-5 合格供方重新评价准则 10 PM-6 产品特性信息的控制规定 11 PM-7 产品防护的控制规定 12 PM-8 监视和测量设备的控制规定 14 PM-9 顾客满意的控制规定 16 PM-10 产品监视和测量的规定 18 PM-11 数据分析的控制规定 20 大连博润科技有限公司作业文件 文件编号：PM-1 对应标准号: 5.5.1 部门及人员职责和权限的规定 版 次：A/0 页 次: 1/4 1 目的 为了对从事与质量有关的人员实行有效的管理，通过明确规定其职责和权限，以促进本公司质量管理体系的符合性和有效性。 2 职责和权限 2.1 总经理 a ) 向本公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b ) 主持管理评审，负责任命管理者代表； c ) 确保质量管理体系有效运行，配备必要的资源； d ) 制定质量方针，并在相关职能和层次上建立质量目标和适当的沟通过程； e ) 规定各职能部门和各级人员的职责、权限和相互关系； f ) 批准本公司质量手册； g ) 对本公司的产品质量和服务质量负全责。 2.2生产部及部长 a ) 负责生产车间安全、文明生产的检查及环境管理，按工艺流程贯彻实施各类工艺规程； b ) 负责编制本公司的生产计划，并按计划组织生产，组织实施生产过程控制； c ) 负责不合格品的控制，对纠正和预防措施进行跟踪验证； d ) 负责本公司设备的改造、更新、维护、保养工作； e ) 确保在受控条件下，实施产品的生产制造，负责产品符合性的防护控制，并实施产品标识和可追溯性控制； f ) 负责组织制定本公司的产品标准、工艺文件、相关的技术文件； g ) 负责对仓库的管理； h ) 负责外来文件有效性控制； i ) 参与供方评定、内部审核、统计技术应用等活动管理； j )负责本部门记录的管理。 大连博润科技有限公司作业文件 文件编号：PM-1 对应标准号: 5.5.1 部门及人员职责和权限的规定 版 次：A/0 页 次: 2/4 2.4 市场部及部长 a ) 负责本公司质量管理体系所要求的文件、记录的控制，负责记录的定期收集和归档管理及质量管理体系文件的发放和归档管理； b ) 负责员工培训计划的编制、组织实施，建立员工档案； c ) 负责本公司各种文件的管理； d ) 负责员工的福利、后勤服务的管理； e ）负责本公司资金合理使用，做好成本数据统计、汇总和分析； f ）定期向总经理提供经济信息，为经营决策提供依据。 g ）负责本公司的产品使用、推广工作； h ）负责合同的评审、签订并与顾客沟通，识别顾客需求，向本公司反馈与顾客沟通的信息； i）负责本公司顾客满意的归口管理工作，负责销售过程中的质量追溯，组织收集内部和外部来源的反馈信息； j）负责顾客投诉的处理，负责新产品的组织工作。 k) 负责本公司售后服务的日常工作，按要求承诺产品服务； m ) 建立顾客档案，收集顾客信息； n ) 负责实施采购活动，确保采购的产品和外包的过程质量符合规定要求； o ) 依据生产计划及库存情况编制采购计划，按批准的采购计划实施采购； p ) 负责对供方的调查、评价并确定合格供方； 2.6 技术部及部长 a ) 组织实施对产品的监视和测量，负责对不合格品的控制，组织对不合格品的评审和处置，并跟踪处理结果； b ) 负责原材料、过程及成品的检验； c ) 负责检验、测量和试验设备（仪器）的周期检定工作及偏离校准状态时的追踪处理； 大连博润科技有限公司作业文件 文件编号：PM-1 对应标准号: 5.5.1 部门及人员职责和权限的规定 版 次：A/0 页 次: 3/4 d ) 负责对产品的检验状态进行标识； e ) 负责本部门记录的管理。 f ) 负责内部审核、统计技术应用等活动管理； g ) 负责本公司质量管理体系运行的日常管理工作，负责本公司的改进活动； h ) 负责