16949新版体系过程分析讲义.doc

过程分析一览表 名称 输入 输出 绩效指标 参考的体系文件 参考标准条款 责任部门/人 备 注 文件编写 标准要求、编号规则、企业实际情况。 各层次的文件及规定 文件应充分、适宜。 1 文件管理 各层次的文件、企业内部职责及要求。 文件的发放、回收、更改、作废的记录，《受控文件清单》，最新版本的各层次文件。 文件受控，各场所都能得到有效版本。 2 记录控制 各种质量活动产生的结果，顾客及法律法规要求。 《质量记录表单清单》、质量记录的保存期限，规范的表单、归档明确的质量记录。 质量记录的清晰、真实、规范、完整，符合保存期限的要求。 3 各种要求的宣贯 顾客要求、法律法规要求、企业发展要求、管理者理念。 了解、熟知并掌握各项要求的全体员工。 员工充分了解各项要求并能贯彻执行。 4 质量方针、质量目标的制定和管理 标准要求、企业发展特点、产品特点、过程特点、企业实际情况。 符合要求的质量方针、切实可行的质量目标、质量方针和质量目标的分解及监控记录。 质量方针、质量目标适宜；质量目标各项指标的实际完成情况。 5 质量管理体系策划 企业特点、顾客要求、人力资源状况、标准要求、内外部环境情况。 过程识别结果、组织机构、体系覆盖范围、体系文件的设置、人员任命等。 质量管理体系框架完整、充分、适宜， 能保证体系正常运行。 6 职责、权限的确定和沟通 企业组织机构、企业实际特点、人员配置、过程流程、工作流程。 职责分配表、《部门职责》、《各类人员岗位规范》、各种任命和授权。 岗位清晰、权责明确、相互了解。 7 内部沟通 内外部的体系、过程和产品信息，企业各种沟通形式。 信息得以顺畅沟通，各部门接口明确。 工作效率提高、信息处理及时.。 8 名称 输入 输出 绩效指标 参考的体系文件 参考标准条款 责任部门/人 备 注 管理评审 管理评审频次、计划、一、二、三方审核结果，顾客反馈意见，过程绩效、产品质量状况、预防和纠正措施情况、持续改进、内外部情况的变化、以往管理评审结果及措施。 管理评审报告、纠正措施、预防措施、持续改进的机会、资源配置计划。 质量管理体系得到适宜性、充分性和有效的监控。 9 质量成本管理 质量成本科目设置、质量成本年度计划及其分解、收集的各种数据。 质量成本月报表、分析报告、各种图表分析及建议措施和计划。 内部故障损失率、外部故障损失率、产值质量成本率、百元销售额故障损失率。 10 业务计划管理 内外部环境和市场的变化、企业实际发展能力、资源配置情况、公司级数据比较分析结果、质量方针、质量目标、顾客要求、以往业务计划执行情况。 长期业务计划、年度业务计划及其分解、实际完成情况监控记录、分析报告、趋势图及相应的纠正措施和预防措施。 各项量化的指标及其实际完成情况。 11 人力资源管理 《部门职责》、《各类人员岗位规范》、企业长期、年度业务计划、顾客要求、部门需求、工作联络单、招聘启事、新进员工培训内容。 招聘记录、新员工培训记录、培训计划及实施记录、考核记录、培训有效性评价记录、培训档案、员工培训素质表、特殊工作人员的培训记录及资格授权。 为各岗位配备能胜任的人员；职工培训目标、技术人员比例、职工总数。 12 名称 输入 输出 绩效指标 参考的体系文件 参考标准条款 责任部门/人 备 注 员工激励和授权 所有员工、各种激励方案。 员工激励方案实施结果记录及评价或衡量记录。 员工有积极性和凝聚力。员工满意度 13 工厂、设施及设备策划 企业现有状况、市场发展需要、业务计划、顾客要求、产品特点、质量方针、质量目标。 工厂、设施及设备发展计划、过程流程、场地平面布置、产能分析及策划实施结果的评价记录。 最小投入、最大的产出、合理的策划、生产能力、增值劳动含量。 14 应急计划 各种内外部偶发性事故、现有资源。 《内外部偶发性事故应急计划》及实施记录。 按时产出、按时交付。 生产计划完成率、准时交付率。 15 工作环境 过程策划结果、工艺文件要求、产品特点、5S管理要求、安全生产要求、法律法规要求、企业场地情况。 工作场地清洁、有序，道路清晰、区域明确、各种防护符合要求、管理方法符合产品特点，定期检查及其记录。 现场受控、人员安全有保障、产品防护得当。 16 产品实现的策划 顾客要求、市场调研、法律法规、国家行业有关产品的标准、产品特点、企业经验。 FMEA、特殊特性、产品接收准则、控制计划、作业指导等。 开发计划完成率 新品种 开发成本监控记录。 17 与产品有关要求的确定 市场调研、行业信息、法律法规、顾客明示的和潜在的要求、竞争对手信息、企业以往经验、产品特点。 市场分析报