进货质量记录规范预案.doc

文件号: 版本号: 201 进货质量记录规范 受控本 非受控本 编制 日期 . 审核 日期 . 批准 日期 . 文件修改记录 版本号 更改标识 更改说明 实施日期 更改单号 目的 规定合格供应商提交质量记录文件的内容及格式，规范质量记录文件进货的处理流程，加强进货质量记录文件的管理，保证质量记录数据的准确、全面、真实及追溯性 适用范围 适用于供方提交质量记录文件的管理。 采购产品质量文件要求 按照公司产品采购类型分为：原料毛坯已热处理热处理直接采购的关键零件关键零件的定义见《标识和可追溯性控制程序》直接采购金属非关键零件非金属零件表面处理 进货质量文件处理流程 进货质量文件的处理流程参照“附件二”执行 文件审核 对照合格供方清单核对供方是否为的合格供方； 文件审核依据参照物料所对应的规范为主要依据； 质量记录内容必须完整清晰、数据准确、易读、无、保持整洁； 质量记录必须有供方签章（必须为红章原件）； 质量文件各质量文件的填写按照质保部相关要求执行 以上文件要求为产品合格的先决条件，必须在满足以上要求时产品方可入库 退货零件文件处理 批量退货 质量文件需随货物一并退还给供应商；供应商对退货零件再次送货时，必须重新提供质量文件。 批量退货由检验员/检验助理，把质量文件退还给仓库，仓库退货时把质量文件随货物一并退还给供应商。 非批量退货 质量文件不随同货物退还给供应商，且检验员对退货零件的信息在相应质量文件中进行更新（划去）；供应商对退货零件再次送货时，必须重新提供质量文件。 注：非批量退货时，无须退还质量文件 8 相关记录《机加工尺寸记录》 《非金属材料质量保证报告》 《表面处理检测报告》 《材料质量保证报告》 《热处理报告》《热处理温度曲线》 《磁粉探伤报告》 《渗透探伤报告》 《超声波探伤报告》 《硬度试验报告》 产品类型 PSL 供应商进货检验须提交质量文件的清单 原料（未热处理） N/A 1、材料质量保证报告毛坯（已热处理） PSL2 1、材料质量保证报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、硬度试验报告(c) PSL3 1、材料质量保证报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、UT检测报告a、b) 4、硬度试验报告(c) 5、其他 (c) 托外热处理 PSL2 1、热处理报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、硬度试验报告(c) 3、其他 (a、c) PSL3 1、热处理报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、UT检测报告a、b、只适用于承压件) 4、硬度试验报告(c) 5、其他 (a、c) 托外机加工 （关键零件） PSL2 1、尺寸记录a) 2、MT报告(铁磁性材料)或PT报告（非铁磁性材料）a、b) 3、硬度试验报告a) PSL3 1、尺寸记录a) 2、MT报告(铁磁性材料)或PT报告（非铁磁性材料）a、b) 3、硬度试验报告a) 直接采购成品零件 （关键零件） PSL2 1、材料质量保证报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、尺寸记录a) 4、MT或PT报告a、b、只适用于承压件) 5、硬度试验报告a) 4、其他 (a、c) PSL3 1、材料质量保证报告a) 2、热处理温度曲线a) 3、尺寸记录a) 4、MT报告(铁磁性材料)或PT报告（非铁磁性材料）a、b) 5、硬度试验报告a) 6、UT检测报告a、b、只适用于承压件) 7、其他 (a、c) 金属小零件非关键零件 N/A 1、材料质量保证报告a) 非金属小零件 N/A 1、非金属材料质量保证报告 2、产品标签（直接粘贴在产品包装袋上） 表面处理 N/A 表面处理检测报告a) MT报告或PT报告a) 备注： a.提供的文件必须是格式的文件。 供方没有能力提供时，可由提供； 附件二：  质量记录清单 表码： 版本号：2013 供应商名称： 物料清单 序号 物料号 数量 物料描述 图号/零件号 炉/批号 备注 1 2 3 4 5