2016年一季度季度工作研讨.pptxVIP

2016年一季度经营分析会汇报材料 二〇一六年四月 证券代码 (stock code)：833664 消防设备事业部 目 录 一季度经营工作总结 二季度经营工作规划 一季度经营工作总结 年度指标完成情况 2016年一季度产值目标达成情况 　 季度 年度、 一季度签订 一季度 预算产值 一季度 计划产值 一季度完成产值 一季度目标 达成率 同期 对比 年度目标 年度达成率 2015年 / / / / / / 2016年 / 备注： 一季度预算目标=6000*15%=900万元 一季度预测目标为各分公司所提报的计划目标 单位：万元 （一）业绩指标达成情况 2016年一季度人均产值目标达成情况 　 季度 年度 一季度签订 一季度 预测目标 一季度 计划目标 一季度 目标达成 一季度 目标达成率 同期 对比 年度目标 年度达成率 2015年 / / / / / / 2016年 / 备注： 一季度预算目标=120*15%=18万元 一季度预测目标为各分公司所提报的计划目标 单位：万元 未达成原因分析及改进措施 未达成原因分析 改进措施： （四）一季度团队建设 截止2016年3月底，在职员工nn名。主要承担消防产品设计、制造、检验、交付等业务。 管理岗位：n人（副经理级以上） 技术岗位：n人 其他员工：n人 二季度经营工作规划 2016年二季度产值目标 　 季度 年度 二季度签订 二季度 预算目标 二季度 预测目标 年度目标 年度累计=一季度实际完成+二季度预测目标 年度累计达成率 2015年 / / / / / 2016年 / 备注： 二季度预算目标=年度目标*25% 二季度预测目标为各分公司所提报的计划目标 单位：万元 （一）业绩指标 2016年二季度人均产值目标 　 季度 年度 二季度签订 二季度 预算目标 二季度 预测目标 年度目标 年度累计=一季度实际完成+二季度预测目标 年度累计达成率 2015年 / / / / / 2016年 / 备注： 二季度预算目标=年度目标*25% 二季度预测目标为各分公司所提报的计划目标 单位：万元 （一）业绩指标 （二)第二季度重点工作计划 序号 重点工作计划 计划完成时间 责任部门 任务来源 1 完成计划产值1500万元; 第二季度底 制造部 本部门 2 按项目管理中心发布的合同交付计划合同交付完成率100% 按进度完成 制造部 项目管理中心 3 完成第二批低压CO2灭火设备4个型号产品认证资料准备; 6月30日 消防设备事业部 质安环中心 4 完成厨房设备灭火装置CMQDS10-1工厂检查资料准备; 6月30日 消防设备事业部 质安环中心 5 完成低压CO2 FM认证试验平台搭建; 6月30日 质量部、技术部 本部门 6 内燃机直接驱动高压细水雾灭火装置项目结题; 4月30日 技术部 技术管理中心 7 家用厨房灶台灭火装置项目结题（争取）; 4月30日 技术部 技术管理中心 8 完成IG541灭火系统（20MPa）工程图、送检清单、关键外购件技术协议; 4月30日 技术部 本部门 9 完成定压贮存式高压二氧化碳灭火系统图纸及加工工艺装配工艺及外购件清单; 4月30日 技术部 本部门 10 壁挂式厨房设备具备送检条件 5月30日 技术部 本部门 11 试验新型探火管灭火装置探火管长度 5月30日 技术部 本部门 12 贮存式压力5.6Mpa七氟丙烷灭火设备具备送检条件 6月30日 技术部 本部门 13 根据项目管理中心要求完成第二季度项目的合同分解。 按进度完成 技术部 本部门 单位：万元 （三）、目标达成措施及所需支持 1.做好生产计划及临时计划调整、合理排产； 2.做好物料需求计划，加大外购料跟催力度； 3.改善和利用现有设备来提高工作效率。 目标值 产值： （三）、目标达成措施及所需支持 1.加强员工的培训，提高员工的熟练度； 2.工具与技术，双重优化； 3.激发员工干劲。 4.加强生产状况跟踪、迅速处理生产瓶颈等异常情况（避免待工现象）； 5.加强设备的管理与维护，有效降低各类故障，为生产的顺利进行奠定基础。 目标值 人均产值： （三）、目标达成措施及所需支持 1..生产车间物料的管理和控制； 2.在保证安全、技术要求的前提下，采取有效措施减少消耗，确保生产成本持续降低 3.提高工作效率控制加班 目标值 成本持续降低 汇 报 结 束 谢 谢 ！