春华科技公司TS16949-2009程序文件汇编（P73页）.docVIP

01 程 序 文 件 目 录 序号 编号 文件名称 页码 01 CN-QP-001-2011 程序文件目录 1 02 CN-QP-002-2011 管理者代表批准 2 03 CN-QP-003-2011 程序文件版序控制 3 04 CN-QP-004-2011 文件更改记录 4 1 CN-QP-401-2011 文件控制程序 5 2 CN-QP-402-2011 记录控制程序 8 3 CN-QP-501-2011 管理评审控制程序 10 4 CN-QP-502-2011 经营计划控制程序 12 5 CN-QP-601-2011 人力资源和培训控制程序 14 6 CN-QP-602-2011 设备、工装控制程序 16 7 CN-QP-701-2011 过程设计和开发控制程序 22 8 CN-QP-702-2011 顾客要求的识别控制程序 28 9 CN-QP-703-2011 采购控制程序 31 10 CN-QP-704-2011 产品生产过程控制程序 35 11 CN-QP-705-2011 标识和可追溯性控制程序 38 12 CN-QP-706-2011 产品防护控制程序 41 13 CN-QP-707-2011 顾客反馈控制程序 43 14 CN-QP-708-2011 产品交付控制程序 46 15 CN-QP-709-2011 监视和测量设备控制程序 47 16 CN-QP-801-2011 内部审核控制程序 50 17 CN-QP-802-2011 产品的监视和测量控制程序 58 18 CN-QP-803-2011 不合格、纠正/预防控制程序 62 19 CN-QP-804-2011 数据统计、分析和应用控制程序 67 20 CN-QP-805-2011 持续改进控制程序 69 21 CN-QP-806-2011 认证产品的一致性控制程序 72 22 CN-QP-807-2011 认证标志的保管和使用控制程序 74 02 管理者代表批准 本公司《程序文件》A版按照ISO/TS16949:2009标准和CNCA-02C-060:2005《机动车辆产品强制性认证实施细则》的要求由公司质量部组织编写，于2011年6 月 18日批准实施。 该《程序文件》符合国家法律、法规和本公司的《质量手册》要求，是公司《质量手册》的支持性文件，是为各职能部门落实《质量手册》而规定的实施方法，是质量体系运行过程中各环节必须执行的文件化程序。经各部门编制、审核、管理者代表批准。本程序文件是适宜的、有效的，各部门必须按照规定的工作程序认真理解、掌握、执行。 现予发布，于2011年6月18日起实施。 管理者代表： 2011年6月18日 03 版 序 控 制 一、批准：　何光强 二、主审：　王明珠、刘 超 三、审核： 何光强、王明珠、刘 超 四、编写：　严义春、何光强、王明珠、刘 超、严义佩、肖波臣、吴 勇、 田建斌 五、发行版本： A 　 六、实施日期：2011年6月18日 七、受控状态： 04 文 件 更 改 记 录 修订 次数 版本 生效日期 页次 更改内容 依据 文件控制程序 编号：CN-QP-401-2011 1．目的 对质量管理体系所有文件、进行有效控制，为质量管理体系运行的各个场所和人员提供相应文件的有效版本，保证其适用。 2．范围 适用于与质量管理体系有关的文件，包括质量管理文件、技术文件和资料，以及外来文件资料的管理。 职责 3.1 技术开发部负责技术文件和外来技术文件、资料的编号、管理及保存； 3.2 综合部负责行政管理文件的管理及保存并负责质量管理体系文件的编号、管理和保存 3.3各部门做好公司下发的相关文件的管理工作。 4．工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 本公司质量管理体系文件按结构分为四个层次。 a)第一层：质量手册——是规定本公司的质量管理体系的文件，包括质量方针和质量目标。 b)第二层：程序文件——是规定质量管理体系某项活动或过程