航天拓鑫玄武岩公司质量体系全套程序文件、记录表格.docxVIP

程序文件质量记录清单 序号 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称 1 Q/TX.G(QMS)4201-2014 文件控制程序 TX/JL09.WK-01 《文件目录》 2 TX/JL09.WK-02 《文件发放、回收记录》 3 TX/JL09.WK-03 《文件借阅、复印记录》 4 TX/JL09.WK-04 《文件更改申请单》 5 TX/JL09.WK-05 《文件销毁申请单》 6 TX/JL09.WK-06 《文件移交清单》 7 TX/JL09.WK-07 《外来文件目录》 8 TX/JL09.WK-08 《文件、记录检查表》 9 TX/JL09.WK-09 《文件销毁、保管记录》 10 Q/TX.G(QMS)5601-2014 管理评审控制程序 TX/JL06.GP-01 《管理评审计划》 11 TX/JL06.GP-02 《管理评审记录》 12 TX/JL06.GP-03 《管理评审签到表》 13 TX/JL06.GP-04 《管理评审报告》 14 TX/JL06.GP-05 《管理评审改进措施》 15 Q/TX.G（QMS）6201-2014 人力资源控制程序 TX/JL07.RZ-01 《年度人员招聘计划表》 16 TX/JL07.RZ-02 《人员需求申请表》 17 TX/JL07.RZ-03 《面试印象评价表》 18 TX/JL07.RZ-04 《员工转正审批表》 19 TX/JL07.RZ-05 《岗位变动申请表》 20 TX/JL07.RZ-06 《员工调（分）配通知单》 21 TX/JL07.RZ-07 《年度员工培训计划表》 22 TX/JL07.RZ-08 《培训签到表》 23 TX/JL07.RZ-09 《解除员工劳动关系审批表》 24 TX/JL07.RZ-10 《培训记录表》 25 Q/TX.G（QMS）6301-2014 基础设备与工作环境控制程序 TX/JL04.SB-01 《设备、设施台帐》 26 TX/JL04.SB-02 《年度设备需求计划》 27 TX/JL04.SB-03 《设备申购单》 28 TX/JL04.SB-04 《设备验收单》 29 TX/JL04.SB-05 《设备移交单》 30 TX/JL04.SB-06 《设备维修记录表》 31 TX/JL04.SB-07 《设备维修单》 32 TX/JL04.SB-08 《设备报废审批表》 33 TX/JL04.SB-09 《设备启用、封存申请表》 34 TX/JL04.SB-10 《年度设备保养维修计划》 35 TX/JL04.SB-11 《设备外协送修单》 36 TX/JL04.SB-12 《作业环境检查记录表》 37 Q/TX.G(QMS)7201-2014 与顾客有关的过程控制程序 TX/JL01.GK-01 《合同评审表》 38 TX/JL01.GK-02 《销售合同管理台帐》 39 Q/TX.G(QMS)7301-2014 设计和开发控制程序 TX/JL02.CK-01 《项目开发建议书》 40 TX/JL02.CK-02 《可行性分析报告》 41 TX/JL02.CK-03 《项目立项报告》 42 TX/JL02.CK-04 《项目任务书》 43 TX/JL02.CK-05 《评审意见表》 44 TX/JL02.CK-06 《项目输入评审报告》 45 TX/JL02.CK-07 《项目输出评审报告》 46 TX/JL02.CK-08 《项目验证报告》 47 TX/JL02.CK-09 《项目调整申请报告》 48 TX/JL02.CK-10 《项目鉴定报告》 49 TX/JL02.CK-11 《可行性分析评审表》 50 TX/JL02.CK-12 《项目移交清单》 51 Q/TX.G(QMS)7302-2014 工艺质量控制程序 TX/JL03.JS-02 《技术更改申请单》 52 Q/TX.G(QMS)7401-2014 采购控制程序 TX/JL05.CG-01 《供方评定表》 53 TX/JL05.CG-02 《合格供方名录》 54 TX/JL05.CG-03 《采购计划》 55 TX/JL05.CG-04 《采购申请单》 56 TX/JL05.CG-05 《供方业绩评定表》 57 TX/JL05.CG-06 《送检单》 58 Q/TX.G(QMS)7501-2014 生产过程控制程序 TX/JL04.SC-01 《月生产计划》 59 TX/JL04.SC-02 《月生产报表》 60 TX/JL04.SC-03 《年生产计划》 61 TX/