顺恒达汽车零部件制造有限公司不合格品管理程序.docVIP

受控状态：受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd 不合格品管理程序 版本C 文件编号：SHD-SP-16 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实施 1、目的 对可疑产品和不合格品进行标识、管理，防止不合格品的非预期使用或交付。 2、范围 适用于本公司从进料到生产制造、交付及售后全过程不合格品的管理（包括可疑产品的管理）。 3、术语和定义 3.1不合格品 不满足供需双方达成的对产品或是服务的规定和要求，视为不合格品 3.2可疑的产品 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3返工 指对不合格品所采取的措施，以使其满足规定的要求。 3.4返修 指对不合格品采取的措施，虽然它仍不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。 3.5让步放行 指对使用或放行未能满足顾客和规定要求的产品和服务的授权。 3.6降级 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 3.7报废 指对不合格的缺陷产品和服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。 3.8非预期使用 指不按公司预期的方法使用产品、过程或服务，而改作其它用途使用。 4、不合格品管理过程乌龟图 5工作流程和内容 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.1 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.1公司不合格品来源主要有几下几种： 1）进料过程中发现的不合格品 2）制程中的不合格品 3）成品不合格品 4）顾客退回的不合格品 5）过期库存品，可疑产品 6）其它类别（经撬棒/拉脱实验；设备调试件；常规试验等过程后，实物状态与合格标准已经不符时） 5.2 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.2不合格品的分类： 5.2.1 A类不合格 a) 数量上：批量不合格（20支≤批次数） b）后果上：直接导致产品失效；影响产品主要功能，性能技术指标等，会直接导致客户抱怨时 c）经济上：造成较大质量成本损失（5000元≤金额） 5.2.2 B类不合格 a) 数量上：大数量不合格(5支≤批次数量＜20支) b）后果上：此类不合格不会影响到产品的主要功能但高于产品的外观不良影响 c）经济上：造成一定的质量成本损失（1000元≤金额＜5000元） 5.2.3 C类不合格 a) 数量上:(批次数量＜5支) b）后果上：产品的外观项目不良或其它的一些轻微不合格 c）经济上：造成的质量成本损失（金额＜1000元） d) 5.1.6）中描述的计入C类 以上条件中符合其中一条即可作出类别判定 5.3 质量管理部 物流部 制造部 采购部 开发部 销售部 5.3.1不合格品标识 a)在现场发现不合格品并进行分类后粘贴不合格品标签 b)标识信息填写：标识上需注明是A/B/C类不合格 c)标识位置:所有不合格品用不合格品筐盛放。不合格品标识位置于不合格品筐标签位置处 《不合格品标识卡》 编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 5.4 质量管理部 制造部 物流部 采购部 开发部 5.4不合格品记录 5.4.1制程，售后及库房不良 依照要求填写《不合格品处置单》，准确记录不合格信息，必要时可附上检验记录及不合格图片信息 5.4.2进料不良 a）A/B类不良：需填写不合格品处置单，发起岗位人员为主管供应商质量的SQE b）C类不良：在进料检验记录上给出处置意见即可 c）进料不良第一负责人为采购部SQE，必要时质量管理部质量工程师将给出建设性意见，参与评审 d）质量管理部进料检验员只负责数据测量，确保数据的准确性，不参与对进料不良品的评审 《不合格品处置单》 5.5 质量管理部 制造部 开发部 采购部 5.5不合格品评审， 5.5.1制程，售后及库房不良 a）不合格流程发起部门为：质量管理部、采购部、制造部、物流部、开发部、销售部等 b）开发部为公司技术权威部门，A类不合格技术问题由开发部主导解决，出具相应的技术方案 c）B/C类不良由质量管理部负责协调解决，联系各相关部门确定问题解决方案 d）制程过程中供应商产品不良由SQE负责协调解决 5.5.2进料不良 a）进料A类不合格由采购部SQE主导，给出原因分析及相应的对策，负责满足下序顾客要求 b）进料B/C类不合格直接在《检验记录》上给出评审意见 5.5.3评审阶段主要任务 a）质量问