GNPD09供应商管理程序.2014.5.20.1docx.docxVIP

文件制订 / 修订履历制订/修订日期版本号修改内容编制2013-2-1A1制订胡志坚2013-7-15BO增加5.1流程图肖淳清2014-4-05C01.全新改版；2.新增表单《供应商审核计划表》3.更改名称《供应商考核评分表》改为《供应商绩效统计表》雷群审核/日期批准/日期1.目的为协助供应商（委外加工商）所交之部品，能在整体上符合公司要求，并在持续的业务配合下，对公司所采购之部品能够得到更好的质量和交期；也为了规范环境物质的管控，保证有效的达到客户的要求及相关法律、法规的要求。2.范围所有提供生产及出货用物料、产品之供应商（委外加工商）皆列入管理落围，所有代理商不列为评估评审范围、以交货前三批质量为准；无关公司出货品质的物料、产品的供应商不列入管理范围。3.定义3.1供应商：系指供应本公司生产原物料、半成品、成品、包装材料供应商。3.1.1ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告或QC080000/ROHS认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。3.1.2ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。3.2物料评价(详见物料等级表)。3.2.1 A类物料：原材料、固定资产(生产设备及模具)。3.2.2 B类物料：电气元气件，外协机加及表面处理，五金、刀具、工具、油漆、油墨、填料、包材以及其它辅助生产材料；3.2.3 C类物料：易耗品、办公及劳保用品、维修配件、电工备用零件等；3.2.4 D类物料：属于零星物料，公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品所需的材料或因某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。3.3委托加工供应商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品供应商。3.4客户指定供应商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。3.5合格供应商名册：经认可合格且批准的合格供应商名册。3.6 QSA: Quality System Audit 质量体系审核。3.6 QPA: Quality Process Audit 质量制程审核。4.职责4.1采购部：供应商的开发、资料收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版合格供应商名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。4.2质量部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给采购部，对交货质量异常改善成效的追踪。4.3技术部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。4.4计划部：负责提供供应商绩效考核的基础数据。5.内容5.1供应商信息收集5.1.1由采购部通过网络、媒体等渠道收集相关供应商的相关信息及资料(例如：营业执照、税务登记证等)，必要时向供应商发出《供应商调查表》对其的基本情况调查。 5.2供应商评估与管理5.2.1供应商审查5.2.1.1原材料样品评估前需由采购部负责成立审核小组，成员由采购部、质量部、技术部或其他指定人员组成，展开其质量管理及环境管理体系审核，审核时包含环境有害物质的使用状况、对其上游供应商厂内质量管理体系作管理和监督等。5.2.1.2采购部新开发供应商时，应先要求供应商填写《供应商调查表》并提供表内要求的相关文件。5.2.1.3当采购部收到供应商此份填回之文件后，先进行书面审查及确认。采购部要关注供应商基本情况、审核供货能力及质量是否达到公司质量及环保要求(必须满足环保要求才可成为国能之合格供应商)。有疑问时立即和供应商进行讨论，如可行则进入新供应商评审。由采购部订定审核时间，发出联络单通知审核小组成员，采购需提前一周将《供应商审核计划表》及《供应商评审表》发给供应商自评。5.2.1.4由供应商进行质量管理及环境管理体系自评作业，并将结果填在《供应商评审表》内，并经经理级以上人员签核后传真至我司。5.2.1.5当自评结果显示供应商存在环保与非环保两种制程时，在审核作业时应优先考虑。5.2.1.6在确认各项调查结果均符合要求后，采购部根据客户和实际要求将其纳入合格供应商的选择范围。5.2.1.7如出现以下情况，可不进行供应商实地审核：a. D类物料，非环保高风险物质，单一环保制程之供应商,能确保生产时无交叉污染之因素。b.顾客指定供应商。c.获得IS09001、QC080000、ROHS认证证书的供应商，以及环境物质认证(如GP等知名