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和睦山铁矿安全质量标准化标准 一 安全管理质量标准（100分） 项目 质量标准 标准分 评分办法 得分 扣分说明 人员配备及任职资格 （13分） 1.地下矿山按生产系统配备专职安全管理人员，且不少于3人。 3 检查专职安全管理人员配备情况。未配备或人数不够均不得分。 3 2.矿山作业现场，每班次必须配备专（兼）职安全员。 3 检查作业现场。无专（兼）职安全员不得分。 3 3.根据矿山生产规模，配备管理人员和专业技术人员，其学历应符合相关要求，且不得在其他单位兼职。 3 检查矿山管理人员和专业技术人员的配备情况、人员学历、劳动合同。一项不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 4.带班领导应与工人同时下井、同时升井。 2 检查带班记录。带班领导未与工人同时上、下井，不得分。 2 5.特种作业人员须持证上岗。 2 检查现场。特种作业岗位无相应特种作业操作资格证或未持证上岗，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 安全生产责任制和管理制度 （19分） 1.应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制： 主要负责人； 分管负责人； 安全生产管理人员； 职能部门； 各岗位人员。 5 查阅安全生产责任制，没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直到本项目分数扣完为止。 5 2.应建立、健全并落实下列安全生产管理制度： 安全目标管理 矿领导下井带班 安全例会 安全检查 安全教育培训 生产技术管理 机电设备管理 安全费用提取与使用 8 检查制度的制定及落实情况。缺一项制度扣0.5分；缺少一类制度执行情况记录扣0.5分。直到本项目分数扣完为止。 8 安全生产责任制和管理制度 （19分） 重大危险源监控 安全生产隐患排查治理 安全技术措施审批 劳动防护用品管理 职业危害预防 生产安全事故报告和应急管理 安全生产奖惩 安全生产档案管理等 3.建立、健全所有工种的岗位操作规程。 3 检查矿山现有工种的操作规程，缺少一个对应的操作规程扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 4.对矿山关键作业制定作业指导书。 3 检查矿山作业指导书。缺少一个关键任务的作业指导书扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 安全生产教育和培训 （23分） 1.以制度或文件的形式明确责任部门和人员负责安全生产教育培训工作。 2 查阅相关制度或文件，无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员，不得分。 2 2.每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 2 检查年度培训计划及执行情况，缺少年度培训计划或未按计划执行，均不得分。 2 3.对新员工执行“三级”安全教育培训。 3 检查培训材料，并询问职工。未执行“三级”安全教育培训，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 4.建立从业人员安全教育和培训档案。 3 检查职工教育和培训档案。缺少1份档案扣1分，1人未经培训上岗扣1分，直到本项分数扣完为止。 3 5.从业人员培训时间应满足下列要求： 新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 查阅培训记录，一项培训时间不满足要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 4 6.新进矿山的井下作业职工，安全教育培训考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满四个月再次考核合格方可独立工作 检查实习和考核记录。不符合标准，不得分 3 7.复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。 3 检查培训记录。未执行复岗和转岗安全教育培训，不得分。 3 8.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对受影响员工重新培训并考试合格。 3 检查培训记录。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，未对受影响员工重新培训或考试不合格，不得分。 3 安全生产投入 （10分） 1.设置了安全生产专项经费账户。 4 检查专项经费账户设置情况。未设置安全生产专项经费账户，不得分。 4 2.制定本年度安全专项经费使用计划。 3 检查年度安全专项经费使用计划。未制定安全专项经费使用计划，不得分。 3 3.有安全生产专项经费使用情况记录。 3 检查专项经费使用记录。无安全生产经费使用记录，不得分。 3 事故应急救援 （13分） 1.生产安全事故应急救援预案包含综合预案、专项预案和现场应急处置方案。 4 查阅应急救援预案。未按要求编写，不得分。 4 2.生产安全事故应急救援预案应经过评审并备案。